部门主要职责：贯彻落实党和国家、市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规，坚持依法行政，制定区年度和中长期民政事业发展计划。负责落实救灾救济政策、规章，核查上报灾情，核拨救灾救济款物；组织接收捐赠款物，组织指导灾区生产自救以及扶贫济困等社会救济和社会救助活动；加强社会救助，统筹城乡社会救助体系建设；推动完善城乡居民最低生活保障制度，负责推动社会福利社会化和各类社会福利机构规范管理标准的落实。参与基层政权建设，主管基层群众自治组织的建设。负责行政区划和区域勘界工作，拟定本区行政建制的撤并、划分的方案和申报。依法做好全区结婚、离婚和收养登记工作。依法做好社会流浪乞讨人员的救助管理工作，承担本区社会治安综合治理工作的部分职能。拟定年度老龄工作计划并组织实施；宣传贯彻老年人合法权益的法律、法规。承担殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬职业教育、殡葬岗位培训；提供殡葬礼仪服务，负责遗体火化、骨灰安葬、安放服务及殡葬用品服务；负责临终咨询、家中治丧服务。

二、机构设置

天津市宝坻区民政局内设5个职能科室；下辖4个预算单位。纳入天津市宝坻区民政局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津宝坻区民政局本级

2.天津市宝坻区救助管理站

3.天津市宝坻区民政综合服务中心

4.天津市宝坻区殡仪事务中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. “天津市宝坻区民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2. “天津市宝坻区民政局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市宝坻区民政局2021年度收入、支出决算总计 290,374,073.70元。与2020年度相比，收、支总计各减少96,277,412.89元，下降24.90 %，主要原因是2021年殡仪服务中心工程进入尾声工程款减少。

二、收入决算情况说明

天津市宝坻区民政局2021年度本年收入合计 261,111,335.71元，与2020年度相比减少120,192,705.47元，主要原因是2021年无殡仪服务中心工程款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入239,964,189.09元，占91.90%；政府性基金预算财政拨款收入17,778,499.63元，占6.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入3,348,155.99元，占1.28%；上级补助收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入20,491元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市宝坻区民政局2021年度本年支出合计 282,642,836.74元，与2020年度相比减少74,720,557.76元，主要原因是 2021殡仪服务中心工程接近尾声工程款减少。其中：基本支出39,614,129.39元，占14.02 %；项目支出 243,028,707.35元，占85.98 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市宝坻区民政局2021年度财政拨款收入、支出决算总计286,270,181.45元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少96,132,385.64元，下降25.14%，主要原因是2021年无殡仪服务中心工程款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市宝坻区民政局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计240,007,393.01元，占本年支出合计的84.92%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64,401,326.32元，增长36.67%，主要原因是补发居家养老服务护理补贴、困难群众人数增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出240,007,393.01元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8,870元，占0.00 %，社会保障和就业支出239,330,376.50元，占99.72%，卫生健康支出599,763.01元，占0.25%，粮油物资储备支出68,383.5元，占0.03%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156,204,731.88元，支出决算为240,007,393.01元，完成年初预算的153.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为8,870元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际情况安排的支出。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为7,686,600元，支出决算为8,252,021.95元，完成年初预算为107.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新建民政服务平台。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为100,000元，支出决算为50,000元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为22,510,000元，支出决算为 15,497,187.26元，完成年初预算的68.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是社区办公经费使用部分市级彩票公益金。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为7,567,300元，支出决算为 5,542,803.63元，完成年初预算的73.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是社区公益事业补助支出未使用区级资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）年初预算为824,800元，支出决算为702,145.6元，完成年初预算为85.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为412,500元，支出决算为430,182.36元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数增长。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为11,200,000元，支出决算为5,734,278.48 元，完成年初预算的51.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况列支。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为17,660,000元，支出决算为18,193,328.2元，完成年初预算的103.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是补发2020年居家养老服务护理补贴。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为7,376,400元，支出决算为2,897,244.26元，完成年初预算的39.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是殡葬支出部分使用的事业收入。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为11,550,000元，支出决算为2,352,650元，完成年初预算的103.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算中是区级资金，市级支出时优先使用市级及中央资金安排支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为16,000,000元，支出决算为 30,644,180元，完成年初预算的191.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数中不含市匹配资金，决算数中包含市及中央匹配资金。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为6,300,000元，支出决算为 6,345,671元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数含市匹配资金。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为33,650,000元，支出决算为 77,913,895.05元，完成年初预算的231.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数含市匹配资金。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为6,260,000元，支出决算为3,057,155元，完成年初预算的48.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目变化性较强根据实际情况拨付。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为1,719,200元，支出决算为1,554,833元，完成年初预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目变化性较强根据实际情况拨付。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）年初预算为900,000元，支出决算为 907,240.5元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数含市匹配资金。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）年初预算为300,000元，支出决算为 47,001,958.21元，完成年初预算的15667.32 %，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数含市匹配资金。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为3,060,000元，支出决算为 5,932,800元，完成年初预算的193.88 %，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数含市匹配资金。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6,360,000元，支出决算为 6,320,802元，完成年初预算的99.38 %，决算数小于年初预算数的主要原因是困难群众人员变动。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为183,900元，支出决算为198,645元，完成年初预算的108.02 %，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数增长。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为331,800元，支出决算为321,660.01元，完成年初预算的96.94 %，决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为73,600元，支出决算为79,458元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数增长。

24.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为100,000元，支出决算为68,383.5元，完成年初预算的68.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是享受补贴人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市宝坻区民政局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计36,265,973.40元，与2020年度相比增加 9,225,464.03元，主要原因是新增劳动保障协管员工资。其中：人员经费31,846,036.15元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4,419,937.25元，主要办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比减少8,700元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少8,700元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市宝坻区民政局2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余28,471,635.33元，收入17,778,499.63 元，支出38,719,073 .94元，年末结转和结余7,531,061.02元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 139,560,976.83元，下降78%，主要原因是2021年未拨入殡仪服务中心工程款。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市宝坻区民政局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区民政局2021年度机关运行经费决算数2,805,782.50元，比2020年增加800,622元，增长39.93%。主要原因是：2021年新建民政网络平台系统、居家评估三方服务费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市宝坻区民政局2021年政府采购支出总额26,786,156.71元，其中：政府采购货物支出9,173,164元、政府采购工程支出2,067,748元、政府采购服务支出15,545,244.71元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市宝坻区民政局共有车辆20辆，其中：特种专业技术用车19辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区民政局2021年度已对31个项目开展绩效自评，涉及金额265,294,105.2元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市宝坻区民政局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

第一部分 概 况