目   录

第一部分概况

一、主要职责 

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表 

一、《收入支出决算总表》 

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 

三、《收入决算表（按单位列示）》 

四、《支出决算表》 

五、《财政拨款收入支出决算总表》 

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 

十一、《项目支出决算表》 

十二、关于空表的说明 

第三部分2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

3、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府内设16个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年部门决算编制范围的单位包括：

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度收入、支出决算总计140,319,665.94元，与2020年度相比，收、支总计各增加22,218,418.73元，增长18.81%，主要原因是：2021年将区教育局拨付的教育项目资金和部分党费收入支出纳入了非同级财政拨款收支处理。

二、收入决算情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度本年收入合计87,054,519.91元，与2020年度相比增加20,782,312.88元，增长31.36%，主要原因是：区教育局拨付的教育项目资金和部分党费收入支出纳入了非同级财政拨款收入处理。其中：一般公共预算财政拨款收入73,249,552.13元，占84.14%；其他收入13,804,967.78元，占15.86%；

三、支出决算情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度本年支出合计105,538,664.77元，与2020年度相比增加40,761,619.70元，增长62.92%，主要原因是：区教育局拨付的教育项目资金和部分党费支出纳入了非同级财政拨款支出处理。其中：基本支出33,738,839.68元，占31.97%；项目支出71,799,825.09元，占68.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计126,499,202.46元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,493,368.26元，增长7.20%，主要原因是：政府项目资金及企业扶持资金收支有不同幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计91,741,535.33元，占本年支出合计的86.93%，与2020年度相比，增加27,044,407.57元，增长41.80%，主要原因是：政府项目资金及企业扶持资金收支有不同幅度增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出91,741,535.33元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27,685,982.87元，占30.18%；公共安全支出371,759.88元，占0.41%；教育支出9,218,493.50元，占10.05%；文化旅游体育与传媒支出1,475,329.60元，占1.61%；社会保障和就业支出5,806,515.54元，占6.33%；卫生健康支出1,903,356.90元，占2.07%；节能环保支出188,551.00元，占0.21%；城乡社区支出732,805.75元，占0.80%；农林水支出34,980,616.35元，占38.13%；资源勘探工业信息等支出9,378,123.94元，占10.22%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86,000,000.00元，支出决算为91,741,535.33元，完成年初预算的106.68%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务(款）行政运行（项）年初预算为740,000元，支出决算为737,439.6元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员公用经费支出有所调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为15,646,700元，支出决算为18,120,195.22元，完成年初预算的115.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整和项目支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）事业运行（项）年初预算为1,850,000元，支出决算为2,289,745.5元，完成年初预算的123.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务(款）专项普查活动（项）29,000元，年初预算为2,179,800元，支出决算为29,000元，决算数小于预算数的原因主要用于当年未安排统计普查活动经费支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务(款）行政运行（项）616,294.6元，年初预算为631,700元，支出决算为616,294.6元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的原因是纪检部门工作人员工资、公积金及公用经费支出有调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务(款）行政运行（项）948,013.8元，年初预算为925,700元，支出决算为948,013.8元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的原因是经济发展办公室工作人员工资、公积金及公用经费支出有调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）年初预算为2,344,100元，支出决算为2,395,025.55元，完成年初预算的102.17%，决算数大于预算数的原因主要是党委、党建办公室工作人员工资、公积金及公用经费支出有调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款）事业运行（项）年初预算为1,314,500元，支出决算为1,889,410.2元，完成年初预算的143.74%，决算数大于预算数的原因主要是党群服务中心工作人员工资、公积金及公用经费支出有调整。

一般公共服务支出（类）网信事务(款）行政运行（项）660,858.4元，年初预算为645,400元，支出决算为660,858.4元，完成年初预算的102.40%，决算数大于预算数的原因主要用于网信安全及信息化委员会办公室工作人员工资、公积金及公用经费支出有调整。

2.公共安全支出（类）公安(款）一般行政管理事务（项）年初预算为420,000元，支出决算为371,759.88元，完成年初预算的88.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是派出所公用经费支出有所减少。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出(款）农村中小学校舍建设（项）年初预算为4,156,700元，支出决算为9,218,493.5元，完成年初预算的221.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年教育资金指标增加付款增加所至。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款）群众文化（项）年初预算为1,466,500元，支出决算为1,475,329.6元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是科技文化服务中心工作人员工资、保险、公积金调整增加所至。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,434,800元，支出决算为1,496,761.89元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度行政事业人数增加及保险基数增加所至。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为717,900元，支出决算为746,445.12元，完成年初预算的103.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度行政事业人数增加及保险基数增加所至。

社会保障和就业支出（类）退役安置(款）退役士兵安置支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,147,517.43元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照退役士兵安置政策新增安置支出所至。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款）事业运行（项）年初预算为1,405,500元，支出决算为1,415,791.10元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人服务中心工作人员工资、保险、公积金调整增加所至。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构(款）乡镇卫生院（项）年初预算为60,700元，支出决算为60,807.60元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是卫生院退休职工支出有所增加所至。

卫生健康支出（类）公共卫生(款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为393,404元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出超上年结转结余增加所至。

卫生健康支出（类）计划生育事务(款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为120,000元，支出决算为228,565.18元，完成年初预算的190.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年独生子女费支出增加所至。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）年初预算为503,200元，支出决算为534,010.46元，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度行政人数增加及保险基数增加所至。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）年初预算为394,000元，支出决算为483,814.26元，完成年初预算的122.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度事业人数增加及保险基数增加所至。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）年初预算为201,700元，支出决算为202,755.40元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度行政人数增加及保险基数增加所至。

7.节能环保支出（类）自然生态保护(款）农村环境保护（项）年初预算为20,000元，支出决算为188,551元，完成年初预算的942.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年环境卫生治理资金预算到城乡社区环境卫生支出中导致本科目支出增加所至。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款）城管执法（项）年初预算为354,400元，支出决算为581,751.75元，完成年初预算的164.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年工作人员增加及工资、保险、公积金调整增加所至。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出(款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为300,000元，支出决算为151,054元，完成年初预算的50.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年环境卫生治理资金调整到节能环保中农村环境保护支出中导致本科目支出减少所至。

9.农林水支出（类）农业农村(款）事业运行（项）年初预算为2,171,300元，支出决算为2,094,812.90元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是产业服务中心工作人员工资保险有所调整所至。

农林水支出（类）农业农村(款）农村社会事业（项）年初预算为4,015,100元，支出决算为2,999,748元，完成年初预算的74.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是垃圾清理费由于年底决算时间原因未支付清所至。

农林水支出（类）农业农村(款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0元，支出决算为5,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是对高校毕业生到基层任职补助为新增指标支出。

农林水支出（类）农业农村(款）农田建设（项）年初预算为0元，支出决算为1,210,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是农田建设补助资金为当年新增指标支出。

农林水支出（类）农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为13,930,000元，支出决算为28,671,055.45元，完成年初预算的205.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为上年结转结余资金。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出(款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为28,000,000元，支出决算为9,378,123.94元，完成年初预算的33.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因涉及的企业扶持资金减少所至。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,738,756.68元，与2020年度相比减少3,966,459.79元，主要原因是：人员变动工资保险公积金及相关的公用经费支出减少所至。其中：人员经费27,626,441.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费6,112,315.40元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算18,000.00元，与2021年预算相比减少82,000.00元，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算18,000.00元，其中公务用车运行维护费18,000.00元，与预算相比减少82,000.00元，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度机关运行经费决算数6,112,315.40元，比2020年减少428,291.88元，降低6.55%。主要原因是：2021年我单位严控日常公用经费支出，厉行节约，减少非必要支出所至。

十一、政府采购支出情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年政府采购支出总额5,508,047.00元，其中：政府采购货物支出58,363.00元、政府采购工程支出5,449,684.00元。授予中小企业合同金额5,508,047.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,508,047.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括机关公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2021年度已对32项目开展绩效自评，涉及金额71,799,825.09元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府高度重视民生工作，支出情况具体如下：

1、教育方面：上级共投入教育资金20,818,041.42元提升我镇辖区教育工程，解决了以往教学环境问题，提高了学生家长和老师的满意度。

2.医疗卫生方面：2021年我镇为阻断疫情传播，投入资金393,404元用于宣传及防护用品支出。

3、社会保障和就业方面：2021年大钟庄镇发放退役士兵安置资金2,147,517.43元，保障了我镇退役军人的工作生活。

4、涉农补贴方面：（1）本年度投入村级组织运转经费资金30,152,972.89元，用于45个行政村村干部报酬、村级组织办公经费；投入2,999,748元用于村级公益事业、环境卫生整治等，经费全部拨入专账，专款专用。（2）农田建设资金投入1,210,000元，用于高标准农田建设，提升了农田灌溉能力，增加了农田产值。（3）园区占地补偿款1,170,000元，涉及滩沽、小苏、东冯三个村，全部涉农项目资金在政府监管下运行，涉及招投标的统一招投标，按合同和标准进行支付。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。