天津市宝坻区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
第一部分 概 况................................................................................. 1
一、主要职责................................................................................... 1
二、机构设置................................................................................... 2
第二部分 2021年度部门决算表...................................................... 3
一、收入支出决算总表.................................................................. 3
二、收入决算表（按功能分类列示）........................................ 3
三、收入决算表（按单位列示）................................................. 3
四、支出决算表............................................................................... 3
五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................... 3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............... 3
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................... 3
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................. 3
十一、项目支出决算表.................................................................. 3
十二、关于空表的说明.................................................................. 4
第三部分 2021年度部门决算情况说明......................................... 5
一、收支决算总体情况说明......................................................... 5
二、收入决算情况说明.................................................................. 5
三、支出决算情况说明.................................................................. 5
四、财政拨款收支决算总体情况说明........................................ 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............. 9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明................ 11
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明............ 11
十、机关运行经费支出情况说明.............................................. 11
十一、政府采购支出情况说明................................................... 11
十二、国有资产占有使用情况说明.......................................... 12
十三、预算绩效情况说明........................................................... 12
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明.................................................................... 12
第四部分 名词解释......................................................................... 13
第一部分 概 况
（一）组织、协调城区有关公用基础设施建设与维修；负责区行政管理区域范围内城镇建设、市政公用设施、房屋建筑及配套设施等建设项目的建设管理；参与重大建设项目综合协调。
（二）负责全区各类建筑工程质量、施工安全、文明施工、施工现场的管理和监督。
（三）组织发布和监督实施国家和市相关部门颁布的工程建设标准和技术规范。
（四）负责建设工程交易管理、监督及信息服务工作。
（五）负责全区建筑业行业管理；组织编制建筑业发展规划；贯彻落实建筑业、建筑市场管理法律、法规。
（六）负责城镇建设和市政基础设施管理行政执法工作，承担区行政管理区域范围内与建设相关行政处罚工作。
（七）负责建筑市场、建筑项目勘察设计市场的监察和管理；负责工程监理、施工、设备、材料招投标活动的监督管理和工程合同的备案管理。
（八）负责区行政管理区域范围内建筑节能监督管理；负责建筑节能法律法规规章的贯彻执行；组织编制绿色建筑、可再生能源建筑利用规划、年度计划并指导实施；负责制定指导实施全区既有建筑节能改造计划职责；负责建筑节能新技术、新材料、新工艺的引进、推广和节能宣传教育、交流合作职责；负责全区公共机构、民用建筑能源消耗统计分析监督检查职责。
（九）组织编制建设系统科技发展规划，指导专业人才的培养和职工队伍的培训，负责建设信息工作的管理；综合指导建设系统体制改革、经济管理和建设审计工作，搞好档案管理和工会工作，做好纪检监察、综合治理和行政执法工作。
（十）负责指导全区村镇建设；负责宝坻新城市政公用基础设施及住宅配套设施的建设管理；指导协调区内村镇市政公用基础设施和农村住房改造工作；协调推动全区重点镇建设；负责村镇建设计划管理，组织编制区近期村镇建设计划和年度村镇建设计划并指导街镇建设计划的实施工作；负责与市相关部门关于城镇建设工作对接。
（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。
天津市宝坻区住房和建设委员会内设 7个职能科室，下辖 3 个预算单位。纳入天津市宝坻区住房和建设委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市宝坻区住房和建设委员会本级
2.事业单位：天津市宝坻区住房和建设综合行政执法支队，天津市宝坻区建设工程服务中心和天津市宝坻区住房服务中心共计3个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度收入、支出决算总计610,384,132.45元，与2020年度相比，收、支总计各增加133,315,264.65元，增长27.94%，主要原因是：2020年公益类事业单位改革成立天津市宝坻区建设工程服务中心和天津市宝坻区住房服务中心，2021年开始纳入财政预决算和2021年项目收支增加。
天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度本年收入合计582,372,769.64元，与2020年度相比增加127,695,019.27元，主要原因是：2020年公益类事业单位改革成立天津市宝坻区建设工程服务中心和天津市宝坻区住房服务中心，2021年开始纳入财政预决算和2021年项目收支增加。其中：一般公共预算财政拨款收入164,848,769.64元，占28.31%；政府性基金预算财政拨款收入417,524,000.00元，占71.69%。
天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度本年支出合计609,868,149.87元，与2020年度相比增加161,235,937.36元，主要原因是：2020年公益类事业单位改革成立天津市宝坻区建设工程服务中心和天津市宝坻区住房服务中心，2021年开始纳入财政预决算和2021年项目收支增加。其中：基本支出44,052,510.02元，占7.22%；项目支出565,815,639.85元，占92.78%。
天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计609,894,035.49元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加133,283,676.03元，增长27.96%，主要原因是：2020年公益类事业单位改革成立天津市宝坻区建设工程服务中心和天津市宝坻区住房服务中心，2021年开始纳入财政预决算和2021年项目收支增加。
（一）总体情况
天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计192,344,149.87元，占本年支出合计的31.54%，与2020年度相比，增加109,261,718.70元，增长131.51%，主要原因是：2020年公益类事业单位改革成立天津市宝坻区建设工程服务中心和天津市宝坻区住房服务中心，2021年开始纳入财政预决算和2021年项目收支增加。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出192,344,149.87元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,748,372.91元，占1.95%；卫生健康支出1,650,955.56元，占0.86%；节能环保支出4,368,328.90元，占2.27%；城乡社区支出39,499,842.50元，占20.54%；住房保障支出143,076,650.00元，占74.39%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84,046,600.00元，支出决算为192,344,149.87元，完成年初预算的228.85%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,593,400.00元，支出决算为2,496,079.17元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位有在职人员转退休。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,296,800.00元，支出决算为1,252,293.74元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位有在职人员转退休。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为252,200.00元，支出决算为233,715.18元，完成年初预算的92.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位有在职人员转退休。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,721,900.00元，支出决算为1,322,054.30元，完成年初预算的76.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位有在职人员转退休和人员减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为100,900.00元，支出决算为95,186.08元，完成年初预算的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位有在职人员转退休。
6.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为4,867,500.00元，支出决算为4,368,328.90元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度冬季清洁取暖支出比预算减少。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为12,892,300.00元，支出决算为10,766,449.28元，完成年初预算的83.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位有在职人员转退休。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为30,091,700.00元，支出决算为28,733,393.22元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位有在职人员转退休和人员减少。
9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0.00元，支出决算为7,135,626.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度农村危房改造项目属于新增,未纳入年初预算。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为19,590,000.00元，支出决算为104,590,000.00元，完成年初预算的533.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年老旧小区改造工程85,000,000.00的支出属于本年度新增，未纳入年初预算。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初预算为0.00元，支出决算为27,994,948.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中央财政支持住房租赁市场发展试点资金属于新增项目,未纳入年初预算。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为10,993,000.00元，支出决算为3,356,076.00元，完成年初预算的30.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是农房抗震改造支出比预算减少。
天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计44,052,510.02元，与2020年度相比增加9,404,526.98元，主要原因是：2020年公益类事业单位改革成立天津市宝坻区建设工程服务中心和天津市宝坻区住房服务中心，2021年开始纳入财政预决算。其中：人员经费40,725,087.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,327,422.06元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算16,507.93元，与2021年预算相比减少183,892.07元，主要原因是为落实过紧日子要求压缩公务用车运行维护费开支。具体情况：
(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”经费”。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算16,507.93元，其中公务用车运行维护费16,507.93元，与预算相比减少163,492.07元，主要原因是为落实过紧日子要求压缩公务用车运行维护费开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”经费”。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少20,400.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”经费”。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入417,524,000.00元，支出417,524,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加52,432,727.00元，增长14.00%，主要原因是：本年度新增高铁新区和中关村东部、南部基础设施配套项目、中关村产业园区南部片区基础设施配套项目等工程。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度机关运行经费决算数1,732,908.48元，比2020年减少226,198.63元，降低11.55%。主要原因是：为落实过紧日子要求压缩经费开支。
天津市宝坻区住房和建设委员会2021年政府采购支出总额2,220,171.00元，其中：政府采购货物支出22,171.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,198,000.00元。授予中小企业合同金额2,220,171.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，天津市宝坻区住房和建设委员会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括执法支队检查工地用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额569,885,100.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0.00元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市宝坻区住房和建设委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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