目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 14

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 14

十、机关运行经费支出情况说明 14

十一、政府采购支出情况说明 15

十二、国有资产占有使用情况说明 15

十三、预算绩效情况说明 15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 15

第四部分  名词解释 17

第一部分  概 况

一、主要职责

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责报告工作。

    2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

    3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

    4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

    5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

    6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

    7、负责办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府内设13个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度收入、支出决算总计56,677,325.95元，与2020年度相比，收、支总计各减少23,722,972.80元，下降29.51%，主要原因是：2020年旅游村建设项目收支5636212元,2021年无此项目收支;2020社会保障和就业收支民政优抚部分6200660.75元,2021年由上级收支;2020年对企业发展扶持资金收支6000000元,2021年此项目收支3000000元,减少3000000;2020年农村中小学校舍建设收支9685411.96元,2021年此项收支712804元,减少8972607.96元。

二、收入决算情况说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度本年收入合计56,677,325.95元，与2020年度相比减少23,722,972.80元，主要原因是：2020年旅游村建设项目收入5636212元,2021年无此项目收入;2020社会保障和就业收入民政优抚部分6200660.75元,2021年无民政优抚部分收入;2020年对企业发展扶持资金收入6000000元,2021年此项目收入3000000元,减少3000000元;2020年农村中小学校舍建设收入9685411.96元,2021年此项收入712804元,减少8972607.96元。其中：一般公共预算财政拨款收入56,677,325.95元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度本年支出合计56,677,325.95元，与2020年度相比减少23,722,972.80元，主要原因是：2020年旅游村建设项目支出5636212元,2021年无此项目支出;2020社会保障和就业支出民政优抚部分6200660.75元,2021年由上级发放;2020年对企业发展扶持资金6000000元,2021年此项目支出3000000元,减少3000000;2020年农村中小学校舍建设9685411.96元,2021年此项支出712804元,减少8972607.96元。其中：基本支出35,700,885.90元，占62.99%；项目支出20,976,440.05元，占37.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计56,677,325.95元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少23,722,972.80元，下降29.51%，主要原因是：2020年旅游村建设项目收支5636212元,2021年无此项目收支;2020社会保障和就业收支民政优抚部分6200660.75元,2021年由上级收支，此项资金收支减少6200660.75元;2020年对企业发展扶持资金收支6000000元,2021年此项目收支3000000元,减少3000000;2020年农村中小学校舍建设收支9685411.96元,2021年此项收支712804元,减少8972607.96元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计56,677,325.95元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少23,722,972.80元，下降29.51%，主要原因是：2020年旅游村建设项目支出5636212元,2021年无此项目支出;2020社会保障和就业支出民政优抚部分6200660.75元,2021年由上级发放;2020年对企业发展扶持资金6000000元,2021年此项目支出3000000元,减少3000000;2020年农村中小学校舍建设9685411.96元,2021年此项支出712804元,减少8972607.96元。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出56,677,325.95元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29,035,765.18元，占51.23%；公共安全支出862,606.30元，占1.52%；教育支出712,804.00元，占1.26%；文化旅游体育与传媒支出1,758,693.92元，占3.10%；社会保障和就业支出1,394,769.68元，占2.46%；卫生健康支出943,141.00元，占1.66%；城乡社区支出3,514,387.29元，占6.20%；农林水支出18,455,158.58元，占32.56%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,000,000.00元，支出决算为56,677,325.95元，完成年初预算的99.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为1059300元，支出决算为1334313.43元，完成年初预算的125.96%，决算数大于年初预算数的主要原因2021年此款项预算未包含人员的社会保障缴费和职业年金缴费，2021年决算数据在此款项列支；人员的调动调资。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为38052200元，支出决算为12007385.34元，完成年初预算的31.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年此款项预算包括村级组织运转经费、村级环境卫生治理和保洁员工资，2021年未在此款项列支村级相关经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1888900元，支出决算为2248822.05元，完成年初预算的119.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年此款项预算未包含人员的社会保障缴费和职业年金缴费，2021年决算数据在此款项列支；人员的调动调资。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为586800元，支出决算为167299.54元，完成年初预算的28.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年此款项预算未包含人员的社会保障缴费和职业年金缴费，2021年决算数据在此款项列支；人员的调动调资。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为448200元，支出决算为622797.84元，完成年初预算的138.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年此款项预算未包含人员的社会保障缴费和职业年金缴费，2021年决算数据在此款项列支；人员的调动调资。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为576200元，支出决算为564970.53元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年此款项预算未包含人员的社会保障缴费和职业年金缴费，2021年决算数据在此款项列支。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为3000000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年此款项支出为对企业的扶持资金，2021年预算未体现此项支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为2692900元，支出决算为3610075.33元，完成年初预算的134.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年此款项预算未包含人员的社会保障缴费和职业年金缴费，2021年决算数据在此款项列支；人员的调动调资。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为4555200元，支出决算为5340443.19元，完成年初预算的117.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年此款项预算未包含人员的社会保障缴费和职业年金缴费，2021年决算数据在此款项列支；人员的调动调资。

10.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为139657.93元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增调入。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0元，支出决算为807145.3元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年此款项支出主要是王卜庄派出所辅警工资和派出所食堂支出以及王卜庄派出所一般公用经费支出，2021年预算未列此项支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为0元，支出决算为55461元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021此款项为司法所2020年绩效工资，2021年预算未列此项支出。

13.教育支出（类）教育附加安排支出（款）农村中小学校舍建设（项）年初预算为0元，支出决算为712804元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021此款项为王卜庄镇农村中小学校舍建设相关费用的支出，2021年预算未列此项支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为1259100元，支出决算为1758693.92元，完成年初预算的139.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年此款项预算未包含人员的社会保障缴费和职业年金缴费，2021年决算数据在此款项列支；人员的调动调资。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1514400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年预算和决算数据关于人员社会保障缴费和职业年金的功能分类不一致。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为757500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年预算和决算数据关于人员社会保障缴费和职业年金的功能分类不一致。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1066900元，支出决算为1394769.68元，完成年初预算的130.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年此款项预算未包含人员的社会保障缴费和职业年金缴费，2021年决算数据在此款项列支；人员的调动调资。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为300000元，支出决算为540700元，完成年初预算的180.23%，决算数大于年初预算数的主要是因疫情形势严峻对王卜庄卫生院和何仉卫生院的补助增加。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为284011 元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要是因疫情形势严峻，防疫物资购买增加。  

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是王卜庄镇域内陶瓷毒诱饵站以及塑料盒和警示牌的安装使用。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为445300元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年预算和决算数据关于人员社会保障缴费和职业年金的功能分类不一致。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为501500元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年预算和决算数据关于人员社会保障缴费和职业年金的功能分类不一致。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为178300元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年预算和决算数据关于人员社会保障缴费和职业年金的功能分类不一致。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为58430元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年此款项为独生子女费支出 。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0元，支出决算为505407.29元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年预算和决算数据关于综合执法人员的功能分类不一致。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0元，支出决算为3008980元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年预算和决算数据关于村级环境治理垃圾清运费的功能分类不一致。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为1117300元，支出决算为2067055.58元，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年此款项预算未包含人员的社会保障缴费和职业年金缴费，2021年决算数据在此款项列支；人员的调动调资。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0元，支出决算为1872371元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年预算和决算数据关于保洁员工资的功能分类不一致。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为0元，支出决算为91522元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年农村道路建设的相关费用。

30.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0元，支出决算为2500元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是大学生村官到村任职补助。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）年初预算为 0元，支出决算为11976842.05元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年预算和决算数据关于王卜庄镇村干部以及离任村干部的工资补助的功能分类不一致。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0元，支出决算为2444867.95元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因2021年预算和决算数据关于王卜庄镇党务工作者工资补助的功能分类不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35,700,885.90元，与2020年度相比增加2,562,047.57元，主要原因是：2020年党务工作者工资由镇农经站发放,2021年由镇财政发放。其中：人员经费30,675,421.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5,025,464.77元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算35,149.45元，与2021年预算相比减少464,850.55元，主要原因是落实八项规定，严肃财经纪律，建立完善公务用车使用登记、定点维修、加油、保险制度。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算35,149.45元，其中公务用车运行维护费35,149.45元，与预算相比减少464,850.55元，主要原因是2021年预算公务交通补贴在其他交通费用的会计科目内,2021年公务车运行维护费35149.45元；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度机关运行经费决算数5,025,464.77元，比2020年增加1,607,222.97元，增长47.02%。主要原因是：派出所日常公用经费(电费、伙食费、办公费以及维稳的相关费用）增加、疫情防控费用的增加、以及村级党务工作者工资的支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年政府采购支出总额21,785,392.00元，其中：政府采购货物支出136,430.00元、政府采购工程支出5,478,962.00元、政府采购服务支出16,170,000.00元

。授予中小企业合同金额21,785,392.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21,785,392.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市宝坻区王卜庄镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区王卜庄镇人民政府2021年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额2097.64万元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    1、2021年度，天津市宝坻区王卜庄镇教育项目支出712804元，用于中小学教育校舍建设及改造支出。

2、2021年度，天津市宝坻区王卜庄镇人民政府卫生健康支出943141元，主要用于：对卫生院基本医疗补助支出及公用经费、对基层防疫人员的补助支出、独生子女奖励金。

3、2021年度，天津市宝坻区王卜庄镇社会保障和就业支出1394769.68元，主要用于：退役军人管理事务工资支出。

4、2021年度，天津市宝坻区王卜庄镇人民政府涉农补贴支出17025158.25元，其中：（1）项目名称“保洁员工资”，决算支出1872371元，保洁员补助标准1000元/月，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，用于2021年各村保洁员工资、通过垃圾清运承包方领军公司账户打到保洁员存折中。（2）项目名称“村级组织运转经费”，决算支出为11976842.05元，此款项用于49个村的村干部报酬、离任村干部补助，村级组织办公经费、垃圾清理等支出，经费全部拨入农经站专账，专款专用。（3）项目名称：城乡环境卫生治理3008980元。（4）项目名称：农村道路减少91522元用于农村道路建设。（5）其他农村改革支出166965.2元用于党务工作者生活补助。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（“部门决算”“机关运行经费”“三公经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）