第一部分  概 况

一、主要职责

(1)贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章、政策性文件和地方性法规、政府规章，有关政策和规范、标准。

(2)负责编制住房和城乡建设相关行业发展规划。负责编制相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟订市政基础设施（不含与土地资源整理相关的市政配套基础设施）近期建设规划和年度建设规划，并组织实施。会同有关部门管理城市建设资金。负责住房和城乡建设领域信用体系建设。负责住房和城乡建设综合统计工作。

(3)承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。组织实施住房保障相关政策、住房保障中长期发展规划及年度计划。

(4)承担推进住房制度改革责任。组织实施住房制度改革政策措施。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。

(5)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发行业管理。负责制定房地产（含保障性住房）建设计划。监督执行房地产项目基础设施配套建设标准。指导推动住宅项目非经营性公建配套建设。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。负责房地产开发企业、中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。

(6)负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外）资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。监督执行国有土地上房屋征收政策制度。

(7)负责物业管理活动的监督管理。负责对辖区内房屋共用部位、共用设施设备维修资金缴存和使用监督管理。

(8)负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、市政基础设施项目建设管理。贯彻落实工程造价、招投标、合同、施工许可等相关政策，并监督管理。负责建筑施工企业资质及相关执业人员资格的管理。

(9)贯彻落实村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导村镇建设试点示范工作。负责与市相关部门关于村镇建设工作对接。

(10)负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。监督指导已建成交付使用房屋的安全管理（村民自建房屋除外）。负责房屋安全鉴定协调指导工作。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。负责重大项目建设综合协调。

(11)负责住房和城乡建设领域科技、教育和信息化建设工作。负责推进科技进步和成果转化工作。负责推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展工作，指导推进住房和城乡建设行业职业教育工作。

(12)组织住房和城乡建设领域招商引资工作，配合有关部门推动市政基础设施投融资工作。

(13)负责本系统人才队伍建设。

(14)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）内设7个职能科室,下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1147.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1.036915万元；支出包括：社会保障和就业支出85.70万元、卫生健康支出44.64万元、城乡社区支出1018.346915万元。天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）2023年收支总预算1148.686915万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）2023年部门预算收入1148.686915万元，与2022年预算相比减少3525.883085万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。其中：上年结转结余1.036915万元，占0.09%；一般公共预算1147.65万元，占99.91%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）2023年支出预算1148.686915万元，与2022年预算相比减少3525.883085万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。其中：基本支出941.826915万元，占81.99%；项目支出206.86万元，占18.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）2023年财政拨款收入预算1148.686915万元，与2022年预算相比减少3525.883085万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1147.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1.036915万元。2023年财政拨款支出预算1148.686915万元，与2022年预算相比减少3525.883085万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。支出包括：社会保障和就业支出85.70万元、卫生健康支出44.64万元、城乡社区支出1018.346915万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）2023年一般公共预算支出1148.686915万元，与2022年预算相比减少3525.883085 万元，主要原因是 本年度项目支出预算减少。

（二）具体情况。

1、“208社会保障和就业支出”85.70万元，与2022年预算相比增加24.74万元，主要原因是本年度在职职工保险缴费基数增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出”85.70万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”57.13万元，主要用于在职职工养老保险缴费；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”28.57万元，主要用于在职职工职业年金缴费。

2、“210卫生健康支出”44.64万元，与2022年预算相比增加9.08万元，主要原因是本年度在职职工保险缴费基数增加，其中：

“21011行政事业单位医疗”44.64万元，包括：“2101101行政单位医疗”37.50万元，主要用于在职职工医疗保险缴费，“2101103公务员医疗补助”7.14万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费

3、“212城乡社区支出”1018.346915万元，与2022年预算相比增加2.296915万元，主要原因是本年度公用经费预算增加，其中：

“21201城乡社区管理事务”1018.346915万元，包括：“2120101行政运行”1018.346915万元，主要用于本单位人员经费和日常公用经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）一般公共预算基本支出941.826915万元，与2022年预算相比增加128.136915万元，主要原因是本年度在职职工保险缴费基数增加和公用经费预算增加。其中：

人员经费774.05万元，主要包括：基本工资127.49万元；津贴补贴161.57万元；奖金90.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费57.13万元；职业年金缴费28.57万元；职工基本医疗保险缴费37.50万元；公务员医疗补助缴费7.14万元；其他社会保障缴费6.75万元；住房公积金167.92万元；其他工资福利支出35.91万元；离休费17.72万元；退休费17.90万元；生活补助7.08万元；其他对个人和家庭的补助11.53万元。

公用经费167.776915万元，主要包括：办公费21.10万元、水费7.00万元、电费15.036915万元、邮电费12.00万元、取暖费14.35万元、物业管理费11.58万元、差旅费5.00万元、租赁费1.80万元、公务招待费1.04万元、劳务费16.32万元、委托业务费11.84万元、工会经费11.34万元、福利费15.16万元、其他交通费用24.04万元、其他商品和服务支出0.17万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.04万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是2023年和2022年预算安排一致。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算1.04万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是2023年和2022年预算安排一致。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）1家行政单位的机关运行经费预算167.776915万元，包括办公费21.10万元、水费7.00万元、电费15.036915万元、邮电费12.00万元、取暖费14.35万元、物业管理费11.58万元、差旅费5.00万元、租赁费1.80万元、公务招待费1.04万元、劳务费16.32万元、委托业务费11.84万元、工会经费11.34万元、福利费15.16万元、其他交通费用24.04万元、其他商品和服务支出0.17万元。

（二）政府采购情况。

天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）2023年安排政府采购预算1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公用纸采购项目1.96万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市宝坻区住房和建设委员会（本级）2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 206.86万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。