第一部分  概 况

一、主要职责

负责全区商品房开发项目房地产市场信息收集、统计汇总、分析研究；商品房买卖合同备案注销；房屋租赁备案；新建商品房项目销售许可、预售资金监管资金拨付现场查勘及房地产中介市场培训工作。负责辖区内物业服务企业退出项目活动、专项维修资金的使用指导；物业服务合同备案；指导街道、乡镇人民政府负责核实并组织、协调成立首次业主大会会议筹备组。配合规自部门做好新建商品房备案、二手房交易。

二、机构设置情况

天津市宝坻区住房服务中心内设 1 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市宝坻区住房服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区住房服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区住房服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入461.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出44.61万元、卫生健康支出19.51万元、城乡社区支出397.51万元。天津市宝坻区住房服务中心2023年收支总预算461.63万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区住房服务中心2023年部门预算收入461.63万元，与2022年预算相比减少3.28万元，主要原因是本年度公用经费预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算461.63万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区住房服务中心2023年支出预算461.63万元，与2022年预算相比减少3.28万元，主要原因是本年度公用经费预算减少。其中：基本支出456.16万元，占98.82%；项目支出5.47万元，占1.18%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区住房服务中心2023年财政拨款收入预算461.63万元，与2022年预算相比减少3.28万元，主要原因是本年度公用经费预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入461.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余 0万元。2023年财政拨款支出预算461.63万元，与2022年预算相比减少3.28万元，主要原因是本年度公用经费预算减少。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出44.61万元、卫生健康支出19.51万元、城乡社区支出397.51万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区住房服务中心2023年一般公共预算支出461.63万元，与2022年预算相比减少3.28万元，主要原因是本年度公用经费预算减少。

（二）具体情况。

1、“208社会保障和就业支出”44.61万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本年度在职职工无变化，其中：

“20805行政事业单位养老支出”44.61万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.74万元，主要用于在职职工养老保险缴费 ；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”14.87万元，主要用于在职职工职业年金缴费。

2、“210卫生健康支出”19.51万元，与2022年预算相比增加0.93万元，主要原因是生育保险缴费纳入职工基本医疗保险缴费核算，其中：

“21011行政事业单位医疗”19.51万元，包括：“2101102事业单位医疗”19.51万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

3、“212城乡社区支出”397.51万元，与2022年预算相比减少4.21万元，主要原因是本年度公用经费预算减少，其中：

“21201城乡社区管理事务”397.51万元，包括：“2120199其他城乡社区管理事务支出” 397.51万元，主要用于本单位人员经费和日常公用经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区住房服务中心一般公共预算基本支出456.16万元，与2022年预算相比减少3.94万元，主要原因是本年度公用经费预算减少。其中：

人员经费416.47万元，主要包括：30101基本工资77.92万元；30102津贴补贴43.88万元；30107绩效工资107.92万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费29.74万元；30109职业年金缴费14.87万元；30110职工基本医疗保险缴费19.51万元；30112其他社会保障缴费5.00万元；30113住房公积金98.62万元;30199其他工资福利支出17.37万元；30302退休费1.06万元；30309奖励金0.01万元；30399其他对个人和家庭的补助0.57万元。

公用经费39.69万元，主要包括：30201办公费5.30万元、30205水费4.00万元、30206电费4.00万元、30207邮电费3.00万元、30208取暖费3.20万元、30209物业管理费3.80万元、30211差旅费5.00万元、30227委托业务费0.24万元、30228工会经费4.94万元、30229福利费6.21万元。

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区住房服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区住房服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市宝坻区住房服务中心2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市宝坻区住房服务中心2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5.47万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。