第一部分  概 况

一、主要职责

1.实施对辖区公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业放射卫生、传染病防控、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的公共卫生监督执法工作。

2.对辖区街镇卫生计生办公室卫生计生综合监督执法工作、街镇卫生院和社区卫生服务机构卫生计生监督协管工作进行业务指导、培训。

3.开展区级职权范围内的日常监督执法，执行国家与本市卫生计生监督抽检任务。

4.实施辖区卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报，做好与天津市行政执法监督平台运行有关的执法信息归集上报工作。

5.实施卫生计生法律法规的执法检查与宣传教育。

6.实施辖区卫生计生信访、投诉举报线索的查处工作。

7.承担上级部门交办的其他卫生计生监督执法相关工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区卫生计生综合监督所内设10个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区卫生计生综合监督所2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区卫生计生综合监督所。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区卫生计生综合监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1158.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余57.02万元；支出包括：社会保障和就业支出173.04万元、卫生健康支出1042.70万元。天津市宝坻区卫生计生综合监督所2024年收支总预算1215.74万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区卫生计生综合监督所2024年部门预算收入1215.74万元，与2023年预算相比减少39.86万元，主要原因是2023年退休3人。其中：上年结转结余57.02万元，占4.69%；一般公共预算1158.72万元，占95.31%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区卫生计生综合监督所2024年支出预算1215.74万元，与2023年预算相比减少39.86万元，主要原因是2023年退休3人。其中：基本支出1094.39万元，占90.02%；项目支出121.35万元，占9.98%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区卫生计生综合监督所2024年财政拨款收入预算1215.74万元，与2023年预算相比减少39.86万元，主要原因是2023年退休3人。收入包括：一般公共预算拨款收入1158.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余57.02万元。2024年财政拨款支出预算1215.74万元，与2023年预算相比减少39.86万元，主要原因是2023年退休3人。支出包括：社会保障和就业支出173.04万元、卫生健康支出1042.70万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区卫生计生综合监督所2024年一般公共预算支出1215.74万元，与2023年预算相比减少39.86万元，主要原因是2023年退休3人。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出”173.04万元，与2023年预算相比增加46.73万元，主要原因是退役士兵经费调整至此类支出中，其中：

“行政事业单位养老支出”120.04万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”80.03万元，主要用于职工养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”40.01万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

“退役安置”53.00万元，包括：“退役士兵安置”53.00万元，主要用于退役士兵经费支出。

2.“卫生健康支出”1042.70万元，与2023年预算相比减少86.59万元，主要原因是退役士兵经费科目调整，其中：

“公共卫生”980.18万元，包括：“卫生健康机构”948.38万元，主要用于人员经费支出和机关运行经费支出；“基本公共卫生服务”31.80万元，主要用于国家“双随机、一公开”支出。

“行政事业单位医疗”62.52万元，包括：“行政单位医疗”52.52万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”10万元，主要用于职工医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区卫生计生综合监督所一般公共预算基本支出1094.39万元，与2023年预算相比减少102.34万元，主要原因是2023年退休3人。其中：

人员经费964.43万元，主要包括：基本工资167.40万元，津贴补贴233.37万元，奖金131.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.03万元，职业年金缴费40.01万元，职工基本医疗保险缴费52.52万元，公务员医疗补助缴费10.00万元，其他社会保障缴费3.60万元，住房公积金222.29万，其他工资福利支出7.08万元，退休费10.73万元，生活补助3.28万元，其他对个人和家庭的补助2.50万元。

公用经费129.96万元，主要包括：办公费9.16万元，印刷费2.00万元，水费4.00万元，电费12.00万元，邮电费5.00万元，取暖费4.36万元，物业管理费21.70万元，差旅费5.00万元，维修（护）费2.00万元，租赁费1.20万元，专用材料费1.32万元，委托业务费1.92万元，工会经费12.77万元，福利费16.23万元，其他交通费用31.30万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区卫生计生综合监督所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区卫生计生综合监督所预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年天津市宝坻区卫生计生综合监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费预算82.77万元，包括办公费9.16万元、印刷费2.00万元、水费4.00万元、电费12.00万元、邮电费5.00万元、办公用房取暖费4.36万元、物业管理费21.7万元、差旅费5.00万元、维修（护）费2.00万元、专用材料费1.32万元、福利费16.23万元。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：A4纸购买项目0.60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额64.55万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。