第一部分    天津市宝坻区文化广播电视局概况

一、主要职责

文广局主要职责是贯彻落实国家、市关于文化艺术、广播影视和文物工作的法律、法规及方针政策；研究拟订全区文化艺术、广播影视和文物工作的规定、办法并监督执行;拟订全区文化艺术、广播影视和文物事业、产业发展总体规划，推进文化艺术、广播影视领域的体制机制改革；指导、协调区内文化产业发展，推进文化产业对区外交流与合作;管理、指导全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，指导广播影视宣传、创作，把握正确舆论导向和创作导向；推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化、广播影视活动;推进全区文化艺术、广播影视领域的公共服务等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区文化广播电视局内设 6 个职能科室，下辖 2 个预算单位。

第二部分  天津市宝坻区文化广播电视局2018年度部门决算情况说明。

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区文化广播电视局2018年度部门决算收入总计68614506.33元，与2017年决算相比减少8232105.23元，其中：财政拨款收入 51324551.68元，占74.8 %；其他收入 89546.64元，占0.13 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区文化广播电视局2018年度部门决算支出总计68614506.33元，与2017年决算相比减少8232105.23元，其中：基本支出19969049.03元，占29.1%；项目支出 35625153.97元，占51.92 %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区文化广播电视局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 55546488元，与2017年决算相比增加471126.97元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出文化 35756674.44元，其中：

行政运行7806786.4元，主要用于人员工资、公积金、社保缴费、公用支出；

图书馆4216381.95元，主要用于图书馆人员工资、公用支出、图书馆购书；

文化活动500000元，主要用于文化活动支出；

群众文化18897690.51元，主要用于文化馆人员经费、公用经费、农家书屋购书、公共文化服务体系支出、送戏下乡、灯展支出、农村电影放映、博物馆二期工程款等支出；

文化创作与保护248766.37元，评剧保护专项的办公费、印刷费、公务接待费、劳务费等支出；

文化市场管理165155元，主要用于文化执法设备购置、执法办公经费和执法差旅费等；

其他文化支出3921894.21元，主要用于街镇文化站建设、公共文化服务体系、秦柳办刊经费、京东大鼓保护、图书馆购书等支出。

2、文化体育与传媒支出文物226114.84元，其中:

文物保护226114.84元，主要用于文物保护专项的办公费、劳务费等。

3、文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出16082111.04元，其中:

文化产业发展专项支出1500000元，主要用于津宝音乐节、文化产业葫芦庐经费支出；

其他文化体育与传媒支出14582111.04元，主要用于推行文惠卡、村级文化管理员、街镇文体中心免费开放、文图两馆免费开放经费支出。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休2244087.68元，其中:

机关事业单位基本养老保险缴费1266100元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

机关事业单位职业年金缴费支出977987.68元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗695400元，其中:

行政单位医疗201900元，主要用于行政单位医疗保险缴费；   事业单位医疗493500元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

6、商业服务业等支出旅游业管理与服务支出542100元，其中:

其他旅游业管理与服务支出542100元，主要用于旅游重点项目发展资金、地方旅游开发项目资金的支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区文化广播电视局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计19967334.03元，与2017年决算相比增加1226134.03元，具体情况如下：

1、工资福利支出16175440.25元，其中:

基本工资 2796775.4元，主要用于机关职务工资和级别工资、事业单位职务工资和薪级工资的支付；

津贴补贴1275757.4元，主要用于在职职工工作津贴生活补贴等津贴的支付；

奖金357025元，主要用于年终一次性奖金的发放；

绩效工资2514845元，主要用于事业单位基础性绩效和奖励性绩效工资的支付；

机关事业单位基本养老保险缴费1305458.57元，主要用于养老保险缴费；

职业年金缴费993736.92元，主要用于职业年金缴费；

职工基本医疗保险缴费725790.82元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；

其他社会保障缴费131168.11元，主要用于工伤保险、生育保险和事业保险缴费；

住房公积金3460749元，主要用于在职职工住房公积金缴费；

其他工资福利支出2614134.03元，主要用于临时工工资、在职职工值班费、驻村干部生活补助、带薪休假等工资的支付。

2、商品和服务支出2530802.18元，其中:

办公费575412.4元，主要用于日常办公用品的购置；

印刷费123751.1元，印刷《印象宝坻》、档案袋、信封支出；

咨询费50000元，主要用于聘请法律顾问；

手续费858元，主要用于银行电汇手续费；

水费2679.1元，主要用于水费的缴纳；

电费23000元，主要用于电费支出；

邮电费38684.1元，主要用于单位固定电话费的缴纳；

取暖费113256元，主要用于办公用房及业务用房冬季取暖支出；

差旅费200945.5元，主要用于职工差旅费的支付；

维修维护费132180元，主要用于办公用房及业务用房维修维护费；

租赁费46060元，主要用于会场租赁、驻村干部租房支出；

会议费18408元，主要用于参会人员住宿费等支出；

公务接待费9346元，主要用于参会人员工作餐餐费的支出；

劳务费258154.83元，主要用于保安、保洁服务费的支出；

委托业务费289000元，主要用于建立内控制度、天津日报刊登旅游宣传、灯展造价咨询等委托业务费；

工会经费186649.98元，主要用于职工提取工会经费；

福利费188650元，主要用于食堂经费支出；

公务用车运行维护费4434.04元，主要用于公务用车燃油费、过道费等；

其他交通费193640元，主要用于公务员交通补贴；

其他商品和服务支出75693.13元，主要用于其他商品和服务支出的支付。

3、对个人和家庭的补助1121930.6元，其中:

离休费96390.4元，主要用于离休老干部工资的发放；

退休费303160.2元，主要用于主要用于退休人员部分津贴的发放；

抚恤金143399元，主要用于已故职工抚恤金、丧葬费的支出；

生活补助45396元，主要用于遗属人员生活补助的支付；

奖励金55元，主要用于：发放独生子女补助；

其他对个人和家庭的补助533530元，主要用于离退休职工春节慰问、在职职工上下班交通补贴和通讯补贴的支付。

4、资本性支出139161元，主要用于办公设备购置支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区文化广播电视局2018年度机关运行经费决算数2203804.57元，比2017年增加 922074.61元，增长 41.8 %。主要原因是：办公费、劳务费、委托业务费增加，2018年增加保安宝洁人员经费支出。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区文化广播电视局2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 元，当年收入 46000元，支出总计 46000元，与2017年决算相比增加 6000元，具体情况如下：本年政府性基金支出为重点旅游项目支出。

“商业服务业等支出旅游发展基金支出” 46000元，其中：“地方旅游开发项目补助” 46000元，主要用于：重点旅游项目的提质升级。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区文化广播电视局2018年政府采购支出总522949.88元，其中：政府采购货物支出 522949.88元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区文化广播电视局2018年度无实行绩效目标管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市宝坻区文化广播电视局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度，天津市宝坻区文化广播电视局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。