第一部分  概 况

一、主要职责

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命先烈纪念活动组织（相关社会服务）。

二、机构设置情况

天津市宝坻区烈士陵园管理所内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区烈士陵园管理所2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区烈士陵园管理所

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区烈士陵园管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入170.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出165.02万元、卫生健康支出5.37万元。天津市宝坻区烈士陵园管理所，2024年收支总预算170.39万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2024年部门预算收入170.39万元，与2023年预算相比减少15.46万元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算170.39万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所2024年支出预算170.39万元，与2023年预算相比减少15.46万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出136.28万元，占79.98%；项目支出34.11万元，占20.02%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所，2024年财政拨款收入预算,170.39万元，与2023年预算相比减少15.46万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入170.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算0万元，与2023年预算相比减少15.46万元，主要原因是压缩经费。支出包括：社会保障就业支出165.02万元、卫生健康支出5.37万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区烈士陵园管理所，2024年一般公共预算支出170.39万元，与2023年预算相比减少15.46万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”165.02万元，与2023年预算相比减少14.71万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”12.25万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.17万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”4.08万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

“抚恤”135.5万元，包括：“褒扬纪念”135.5万元，主要用于本单位在职和退休人员经费和日常公用经费、项目经费。

”退役安置”17.27万元，包括：“退役士兵安置”17.27万元，主要用于退役士兵工资、保险、公积金。

2、“卫生健康支出”5.37万元，与2023年预算相比减少5.37万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗支出”5.37万元，包括：“事业单位医疗”5.37万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区烈士陵园管理所一般公共预算基本支出136.28万元，与2023年预算相比减少18.13万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费114.08万元，主要包括：基本工资22.85万元、津贴补贴12.52万元、绩效工资28.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.17万元、职业年金缴费4.08万元、职工基本医疗保险缴费5.37万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金29.62万元，退休费2.4万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。

公用经费22.2万元，主要包括：办公费1.4万元、水费0.4万元、电费2万元、邮电费0.16万元、取暖费8.7万元、差旅费0.6万元、劳务费4.08万元、委托业务费0.4万元、工会经费1.53万元、福利费1.97万元、其他商品和服务支出0.96万元；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区烈士陵园管理所预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项4个，涉及预算金额34.11万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。