目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

为退休、复员军人提供休养住所与相关服务，荣退、复员军人休养住所提供管理；荣退复员军人服务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区光荣院内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区光荣院2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区光荣院

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区光荣院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入488.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出474.77万元、卫生健康支出13.75万元、。天津市宝坻区光荣院2022年收支总预算488.52万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区光荣院2022年部门预算收入488.52万元，与2021年预算相比减少23.98万元，主要原因是减少离休人员1人和日常公用经费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算488.52万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元0；事业收入0万元0；事业单位经营收入0万元0；上级补助收入0万元0；附属单位上缴收入0万元0；其他收入0万元。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区光荣院2022年支出预算488.52万元，与2021年预算相比减少23.98万元，主要原因是减少离休人员1人和日常公用经费减少。其中：基本支出371.34万元，占75.88%；项目支出118.01万元，占24.12%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区光荣院2022年财政拨款收入预算488.52万元，与2021年预算相比减少23.98万元，主要原因是减少离休人员1人和日常公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入488.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算488.52万元，与2021年预算相比减少23.98万元，主要原因是减少离休人员1人和日常公用经费减少。支出包括：一般公共服务支出474.77万元、卫生健康支出13.75万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区光荣院2022年一般公共预算支出488.52万元，与2021年预算相比减少23.98元，主要原因是减少离休人员1人和日常公用经费减少。

（二）具体情况。

 “社会保障和就业支出”474.77万元，与2021年预算相比减少24.11元，主要原因是减少离休人员1人和日常公用经费减少，其中：

“工资福利支出”减少68.3万元，商品和服务支出增加9.43万元，对个人和家庭减少64.12万元，专项支出增加118.01万元。

“行政事业单位养老支出”32.99万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.99万元，主要用于在职养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”11万元，主要用于在职职业年金缴费支出；

“抚恤”441.78万元，包括：“光荣院”404.78万元，主要用于人员工资和日常公用经费；“其他优抚支出”37万元，主要用于优抚对象生活补助和一次性救助金、春节过节费和取暖补贴.

2、“卫生健康支出”13.75万元包括：“事业单位医疗”13.75万元，主要用于在职基本医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区光荣院一般公共预算基本支出370.51万元，与2021年预算相比减少141.99万元，主要原因是人员减少、日常公用减少、调整预算项目。其中：

人员经费323.43万元，主要包括：工资福利支出310.95万元，其中：基本工资60.4万元，津贴补贴18.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.07万元，职业年金11万元，职工基本医疗保险缴费13.75万元，其他社会保障缴费4.38万元，住房公积金76.33万元，其他工资福利支出27.11万元；

商品和服务支出47.08万元，其中：办公费4.8万元，水费2万元，电费4.5万元，邮电费0.2万元，取暖费10.74万元，物业管理费8.64万元，差旅费1.5万元，维修（护）费1.6万元，劳务费2万元，委托业务费1.44万元，工会经费3.83万元，福利费4.83万元，其他商品和服务支出1万元；

对个人和家庭电补助12.48万元，其中：退休费6.55万元，生活补助2.42万元，其他对个人和家庭的补助3.51万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

 2022年天津市宝坻区光荣院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区光荣院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市宝坻区光荣院机关运行经费预算30.17万元，包括办公费4.8万元、印刷费0万元、邮电费0.2万元、差旅费1.5万元、会议费0万元、福利费4.83万元、日常维修费1.6万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费6.5万元、办公用房取暖费10.74万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元，其他费用0万元。 

（二）政府采购情况。

“本部门2022年未安排政府采购预算”

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额50万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. “本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2. “本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3. “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。