第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业。组织开展退役军人教育培训、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导全区拥军优抚工作。发挥关爱退役军人协会作用，搭建区委区政府联系广大退役军人的桥梁和纽带。

二、机构设置

天津市宝坻区退役军人事务局内设2个职能科室，下辖5个预算单位。纳入天津市宝坻区退役军人事务局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.宝坻区退役军人事务局本级

2.宝坻区退役军人服务中心

3.宝坻区光荣院

4.宝坻区烈士陵园管理所

5.宝坻区军队离休退休干部休养所

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市天津市宝坻区退役军人事务局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市天津市宝坻区退役军人事务局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市宝坻区退役军人事务局2021年度收入、支出决算总计191,028,161.10元，与2020年度相比，收、支总计各增加115,170,643.12元，增长151.82%，主要原因是：优抚对象定期定量补助由镇街发放变更为由局机关发放，干休所新建军休中心。

二、收入决算情况说明

天津市宝坻区退役军人事务局2021年度本年收入合计189,500,703.51元，与2020年度相比增加116,557,022.51元，主要原因是：优抚对象定期定量补助原由镇街发放2021年改为由我局发放，干休所新建军休中心。其中：一般公共预算财政拨款收入188,830,035.51元，占99.65%；上级补助收入670,668.00元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

天津市宝坻区退役军人事务局2021年度本年支出合计190,516,696.68元，与2020年度相比增加116,799,541.96元，主要原因是：优抚对象定期定量补助原由镇街发放2021年改为由我局发放，干休所新建军休中心。其中：基本支出21,242,081.12元，占11.15%；项目支出169,274,615.56元，占88.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市宝坻区退役军人事务局2021年度财政拨款收入、支出决算总计189,735,973.10元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加115,208,198.32元，增长154.58%，主要原因是：优抚对象定期定量补助原由镇街发放2021年改为由我局发放，干休所新建军休中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市宝坻区退役军人事务局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计189,618,307.76元，占本年支出合计的99.53%，与2020年度相比，增加115,991,813.04元，增长157.54%，主要原因是：优抚对象定期定量补助原由镇街发放2021年改为由我局发放，干休所新建军休中心。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出189,618,307.76元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,500.00元，占0.00%；社会保障和就业支出188,015,443.48元，占99.15%；卫生健康支出1,601,364.28元，占0.84%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153,889,700.00元，支出决算为189,618,307.76元，完成年初预算的123.22%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为1,500.00元，支出决算为1,500.00元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为663,600.00元，支出决算为62,6951.80元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为329,500.00元，支出决算为313,423.92元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为1,310,000.00元，支出决算为2,943,420.00元，完成年初预算的224.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨入转移支付资金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为10,920,000.00元，支出决算为23,182,294.73元，完成年初预算的224.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨入转移支付资金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为32,935,000.00元，支出决算为62,742,187.40元，完成年初预算的190.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨入中央直达资金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为6,620,900.00元，支出决算为6,237,661.58元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为11,000,000.00元，支出决算为19,492,573.50元，完成年初预算的177.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨入转移支付资金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为49,127,000.00元，支出决算为27,018,847.98元，完成年初预算的54.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他优抚支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为5,010,000.00元，支出决算为11,002,663.70元，完成年初预算的219.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨入转移支付资金。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为3,118,900.00元，支出决算为7,251,635.41元，完成年初预算的232.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是市、中央直达转移支付部分资金。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算为4,236,200.00元，支出决算为4,411,739.83元，完成年初预算的104.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为400,000.00元，支出决算为288,400.00元，完成年初预算的72.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为230,000.00元，支出决算为208,170.00元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为5,534,100.00元，支出决算为5,384,332.05元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为11,200,000.00元，支出决算为8,924,690.00元，完成年初预算的79.68 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政拨入转移支付资金。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1,376,600.00元，支出决算为1,415,875.90元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人保障金增加。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为7,980,000.00元，支出决算为6,570,575.68元，完成年初预算的82.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为608,300.00元，支出决算为599,846.74元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为302,200.00元，支出决算为282,408.94元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为46,100.00元，支出决算为42,654.96元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗指出（项）年初预算为120,400.00元，支出决算为86,817.90元，完成年初预算的72.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）年初预算为800,000.00元，支出决算为589,635.74元，完成年初预算的73.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市宝坻区退役军人事务局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,084,372.72元，与2020年度相比增加1,597,893.64元，主要原因是：年初预算数的主要原因是优抚对象定期定量补助由镇街发放变更为由局机关发放,干休所新建军休中心。其中：人员经费19,538,090.19元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费1,546,282.53元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算13,700.34元，与2020年预算相比减少26,299.66元，主要原因是过紧日子。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算13,700.34元，其中公务用车运行维护费13,700.34元，与预算相比减少26,299.66元，主要原因是过紧日子；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市天津市宝坻区退役军人事务局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市天津市宝坻区退役军人事务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区退役军人事务局2021年度机关运行经费决算数515,653.96元，比2020年增加9,039.83元，增长1.78%。主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市宝坻区退役军人事务局2021年政府采购支出总额3,760.00元，其中：政府采购货物支出3,760.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额3760.00元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市宝坻区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括军休老干部用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区退役军人事务局2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额32935000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市宝坻区退役军人事务局社会保障和就业年初预算为151,991,800.00元，支出决算为188,015,443.48元，完成年初预算的123.70%，决算数大于预算数的主要原因是干休所市、中央直达转移支付部分资金、优抚对象定期定量补助由镇街发放变更为由局机关发放。

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为663,600.00元，支出决算为62,6951.80元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为329,500.00元，支出决算为313,423.92元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为1,310,000.00元，支出决算为2,943,420.00元，完成年初预算的224.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨入转移支付资金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为10,920,000.00元，支出决算为23,182,294.73元，完成年初预算的224.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨入转移支付资金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为32,935,000.00元，支出决算为62,742,187.40元，完成年初预算的190.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨入中央直达资金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为6,620,900.00元，支出决算为6,237,661.58元，完成年初预算的94.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为11,000,000.00元，支出决算为19,492,573.50元，完成年初预算的177.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨入转移支付资金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为49,127,000.00元，支出决算为27,018,847.98元，完成年初预算的54.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他优抚支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为5,010,000.00元，支出决算为11,002,663.70元，完成年初预算的219.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨入转移支付资金。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为3,118,900.00元，支出决算为7,251,635.41元，完成年初预算的232.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是市、中央直达转移支付部分资金。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算为4,236,200.00元，支出决算为4,411,739.83元，完成年初预算的104.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为400,000.00元，支出决算为288,400.00元，完成年初预算的72.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为230,000.00元，支出决算为208,170.00元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发放。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为5,534,100.00元，支出决算为5,384,332.05元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为11,200,000.00元，支出决算为8,924,690.00元，完成年初预算的79.68 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发放。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1,376,600.00元，支出决算为1,415,875.90元，完成年初预算的102.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人保障金增加。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为7,980,000.00元，支出决算为6,570,575.68元，完成年初预算的82.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。