第一部分    天津市宝坻区体育局概况

一、部门主要职责

1、统筹规划我区群众体育发展，负责推行全民健身计划；

2、监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；

3、负责对公共体育设施的监督管理；

4、规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导和推进青少年体育工作；

5、完成区委和政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

根据部门决算编报要求，纳入天津市宝坻区体育局2016年部门决算编报范围的仅天津市宝坻区体育局本级，单位性质为事业单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，宝坻区体育局内设2个职能科室，下辖1个预算单位。年末实有人员39人，其中:在职人员20人，离休人员1人，退休人员18人。

第二部分  天津市宝坻区体育局2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区体育局2016年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区体育局2016年度部门决算收入总计4078.1万元，与2015年决算相比增加1135.4万元，其中：财政拨款收入2120.4万元，占52%；其他收入5.2万元，占0.1%。

二、关于天津市宝坻区体育局2016年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区体育局2016年度部门决算支出总计4078.1万元，与2015年决算相比增加1135.4万元，其中：基本支出    608.4万元，占14.9%；项目支出2544.7万元，占62.4%。

三、关于天津市宝坻区体育局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区体育局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1995.1万元，与上年决算相比增加1493.9万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出体育”1982.3万元，其中：

“行政运行”445.2万元，主要用于：基本支出及业务支出；

“体育场馆”395万元，主要用于：宝坻区体育馆建设；

 “群众体育”50万元，主要用于：基本支出及业务支出；

“其他文化体育与传媒支出”8.6万元，主要用于：基本支出及业务支出；

2、“城乡社区支出”12.8万元，主要用于城乡公共体育设施的维护。

四、关于天津市宝坻区体育局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区体育局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计608.4万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”322.1万元，其中：

“基本工资”71.3万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资等。

“津贴补贴”72.4万元，主要用于机关工作人员津补贴。

“奖金”26.9万元，主要用于机关公务员年终一次性奖金。

 “社会保障缴费”16.9万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

“绩效工资”59.1万元，主要用于机关事业工作人员绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”28.4万元，主要用于机关事业工作人员养老保险缴费。

“职业年金缴费”4.3万元，主要用于机关事业工作人员职业年金缴费。

“其他工资福利支出”42.8万元，主要用于机关工作人员未休假补贴、值班费等。

2、“商品和服务支出”53.5万元，其中：

“办公费”9.4万元，主要用于单位日常办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费”0.4万元，主要用于单位的印刷费支出。

 “水电费”3.2万元，主要用于单位的水电费支出。

“邮电费”1.4万元，主要用于单位的信函、包裹及电话费、网络通讯费等支出。

“取暖费”1.1万元，主要用于单位的取暖支出。

“差旅费”2.6万元，主要用于单位工作人员出差发生的交通、住宿等支出。

 “维修（护）费”0.6万元，主要用于单位固定资产修理和维护费用。

“会议费”0.2万元，主要用于集中会议支出。

“培训费”0.5万元，主要用于培训支出。

“公务接待费”0.1万元，主要用于按照接待要求的公务接待。

 “劳务费”13.6万元，主要用于临时聘用人员工资等。

“工会经费”1.8万元，主要用于单位按规定提取的工会经费。

“福利费”6.3万元，主要用于单位按规定提取的福利费。

“公务用车运行维护费”0.1万元，主要用于单位公务用车年检费用。

“其他交通费用”12万元，主要用公务员公车补助支出。

“其他商品和服务支出”0.2万元，主要用于对计划生育困难户慰问支出。

3、“对个人和家庭的补助”137.2万元，其中：

“离休费”11.9万元，主要用于离休人员经费。

“退休费”39万元，主要用于退休人员经费。

 “住房公积金”77.6万元，主要用于单位为机关工作人员缴纳的住房公积金。

“提租补贴”0.1万元，主要用于在职人员按规定标准发放的提租补贴。

“采暖补贴”3.5万元，主要用于在职人员按规定标准发放的采暖补贴。

“物业服务补贴”4.8万元，主要用于在职人员按规定标准发放的物业补贴。

“其他对个人和家庭的补助支出”0.3万元，主要用于在职人员家属药费。

4、“其他资本性支出”95.6万元，其中：

“办公设备购置”3.8万元，主要用于办公设备支出。

“其他资本性支出”91.8万元，主要用于镇街开展体育活动支出。

五、关于天津市宝坻区体育局2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区体育局2016年度无机关运行经费。

六、关于天津市宝坻区体育局2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区体育局2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余511.6万元，当年收入1525.4万元，支出总计1158.1万元，与上年决算相比增加670.7万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”381.1万元，与上年决算相比增加371.3万元，其中：

“土地开发支出”381.1万元，主要用于：体育馆建设。

2、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”777万元，与上年决算相比增加353.4万元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出”777万元，主要用于：全民健身路径器材支出。

七、关于天津市宝坻区体育局2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额1846.6万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出1845.4万元。

八、关于天津市宝坻区体育局2016年度预算绩效情况

2016年度，本部门无实行绩效目标管理的项目。

九、关于天津市宝坻区体育局2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市宝坻区体育局共有车辆3        辆，其中：一般公务用车3辆。无单位价值50万元以上的大型设备，无单价100万元以上的专用设备。

十、关于天津市宝坻区体育局2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2016年度，天津市宝坻区体育局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。