第一部分  概 况

一、主要职责

承担本区建设项目的土地征收、农用地转用和土地开垦等相关事务性工作；承担国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程的相关事务性工作；承担辖区耕地数量、质量、生态保护的相关事务性工作；承担本区出让、转让国有土地使用权和租赁国有土地等相关事务性工作；承担本区地下空间信息收集、整理、利用、更新、维护和日常管理等工作；承担本区城建档案管理的相关事务性工作；承担本区城建档案的收集、整理、保管、保护开发和利用工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市宝坻区生态修复整治利用中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区生态修复整治利用中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区生态修复整治利用中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区生态修复整治利用中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入797.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.09万元；支出包括：社会保障和就业支出70.47万元、卫生健康支出30.83万元、自然资源海洋气象等支出696.49万元。天津市宝坻区生态修复整治利用中心2024年收支总预算797.79万元。

二、关于收入总体情况表的说明

本单位2024年预算收入797.79万元，与2023年预算相比增加81.14万元，主要原因是安排人员经费及公用经费增加。其中：上年结转结余0.09万元，占0.01%；一般公共预算797.7万元，占99.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

本单位2024年支出预算797.79万元，与2023年预算相比增加81.14万元，主要原因是安排人员经费及公用经费增加。其中：基本支出683.77万元，占85.71%；项目支出114.02万元，占14.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算797.79万元，与2023年预算相比增加81.14万元，主要原因是安排人员经费及公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入797.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.09万元。2024年财政拨款支出预算797.79万元，与2023年预算相比增加81.14万元，主要原因是安排人员经费及公用经费增加。支出包括：社会保障和就业支出70.47万元、卫生健康支出30.83万元、自然资源海洋气象等支出696.49万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

本单位2024年一般公共预算支出797.79万元，与2023年预算相比增加81.14万元，主要原因是安排人员经费及公用经费增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”70.47万元，与2023年相比增加1.92万元，主要原因是保险基数的调整，其中：

“行政事业单位养老支出”70.47万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”23.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出”30.83万元，与2023年相比增加0.84万元，主要原因是保险基数的调整，其中：

“行政事业单位医疗”30.83万元，包括：“事业单位医疗”30.83万元，主要用于事业单位医疗支出。

3、“自然资源海洋气象等支出”696.49万元，与2023年相比增加78.38万元，主要原因是公用及单位招聘人员安排支出增加，其中：

“自然资源事务”696.49万元，包括：“事业运行”696.49万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金、住房补贴、单位自聘人员经费等支出。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

本单位一般公共预算基本支出683.77万元，与2023年预算相比增加92.24万元，主要原因是安排人员及日常公用经费支出增加。其中：

人员经费627.37万元，主要包括：基本工资137.82万元、津贴补贴68.12万元、绩效工资155.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.98万元、职业年金缴费23.49万元、职工基本医疗保险缴费30.83万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金159.55万元、退休费0.98万元、生活补助1.45万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

公用经费56.4万元，主要包括：办公费6.74万元、水费1.3万元、电费7.7万元、邮电费13.5万元、差旅费0.2万元、委托业务费0.16万元、工会经费7.23万元、福利费9.07万元、公务用车运行维护费10.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排10.50万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与2023年预算保持持平。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算10.50万元，其中公务用车运行费10.50万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与2023年预算保持持平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加    0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区生态修复整治利用中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区生态修复整治利用中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括3辆执法轿车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额114.02万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。