目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

承担本区建设项目的土地征收、农用地转用和土地开垦等相关事务性工作；承担国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程的相关事务性工作；承担辖区耕地数量、质量、生态保护的相关事务性工作；承担本区出让、转让国有土地使用权和租赁国有土地等相关事务性工作；承担本区地下空间信息收集、整理、利用、更新、维护和日常管理等工作；承担本区城建档案管理的相关事务性工作；承担本区城建档案的收集、整理、保管、保护开发和利用工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市宝坻区生态修复整治利用中心内设 1个职能科室；下辖 0个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源局宝坻分局2022年单位预算编制范围的预算单位包括:

天津市宝坻区生态修复整治利用中心

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区生态修复整治利用中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入830.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入    0  万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2.38万元；支出包括：社会保障和就业支出67.49万元、卫生健康支出28.12万元、自然资源海洋气象等支出737.34万元。天津市宝坻区生态修复整治利用中心2022年收支总预算  832.95万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区生态修复整治利用中心2022年部门预算收入832.95万元，与2021年预算相比增加832.95万元，主要原因是2021年本单位未单独核算。其中：上年结转结余2.38万元，占0.28%；一般公共预算830.57万元，占99.72%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区生态修复整治利用中心2022年支出预832.95万元，与2021年预算相比增加832.95万元，主要原因是2021年本单位未单独核算。其中：基本支出701.05万元，占84.16  %；项目支出 131.9万元，占15.84 %；事业单位经营支出0万元，占0  %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区生态修复整治利用中心2022年财政拨款收入预算832.95万元，与2021年预算相比增加832.95万元，主要原因是2021年本单位未单独核算。收入包括：一般公共预算拨款收入830.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余   2.38万元。2022年财政拨款支出预算832.95万元，与2021年预算相比增加832.95万元，主要原因是2021年本单位未单独核算。支出包括：社会保障和就业支出   67.49 万元、卫生健康支出28.12万元、自然资源海洋气象等支出737.34万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区生态修复整治利用中心2022年一般公共预算支出832.95万元，与2021年预算相比增加832.95万元，主要原因是2021年本单位未单独核算。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”67.49万元，与2021年预算相比增加67.49万元，主要原因是2021年本单位未单独核算，其中：

“行政事业单位养老支出”67.49万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”44.99万元，主要用于缴纳本单位职工的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”22.5万元，主要用于缴纳本单位职工的职业年金 。

2、“卫生健康支出”28.12万元，与2021年预算相比增加28.12万元，主要原因是2021年本单位未单独核算，其中：

“行政事业单位医疗支出”28.12万元，包括：“事业单位医疗”28.12万元，主要用于缴纳本单位职工的基本医疗保险。

3、“自然资源海洋气象支出”737.34万元，与2021年预算相比增加737.34万元，主要原因是2021年本单位未单独核算，其中：

“自然资源事务支出”737.34万元，包括：“事业运行人员经费”542.74万元，主要用于人员经费支出；“事业运行公用经费”62.7万元，主要用于公用经费支出；“事业运行项目支出”131.9万元，主要用于单位自聘人员经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区生态修复整治利用中心一般公共预算基本支出701.05万元，与2021年预算相比增加701.05万元，主要原因是2021年本单位未单独核算。其中：

人员经费638.35万元，主要包括：基本工资125.36万元；津贴补贴37.82万元；绩效工资158.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费44.99万元；职业年金缴费22.5万元；职工基本医疗保险缴费28.12万元；其他社会保险缴费8.78万元；住房公积金154.16万元；其他工资福利支出55.97万元；退休费0.78万元；生活补助1.26；奖励金0.04万元；其他对个人和家庭的补助0.36万元。

公用经费62.7万元，主要包括：办公费17.1万元；水费2万元；电费4万元；邮电费12万元；差旅费0.1万元；委托业务费0.16万元；工会经费7.57万元；福利费9.47万元；公务用车运行维护费10.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 10.3万元，与2021年预算相比增加10.3万元，主要原因是2021年预算未安排支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是2021年无因公出国（境）费用。

二、2022年公务用车购置及运行费预算10.3万元，其中公务用车运行费10.3万元，与2021年预算相比增加10.3万元，主要原因2021年预算未安排支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是2021年无公务用车购置。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是2021年无公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区生态修复整治利用中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区生态修复整治利用中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市宝坻区生态修复整治利用中心2022年机关运行经费预算    55.13万元，包括办公费17.1万元、印刷费0万元、邮电费12万元、差旅费0.1万元、会议费0万元、福利费9.47万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费10.3万元、委托业务费0.16万元、其他费用0万元

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物

支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括 车牌号津J76069轿车1辆、津KK0309轿车1辆，津KK8010轿车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额131.9 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1. 本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。