目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

        承担辖区内林业生产所需关键技术和新品种的引进、试验、示范和推广，林业投入品使用的监测工作；负责森林培育，实施区域内森林火灾防治宣传等工作，提供林业信息服务；负责辖区内林木有害生物、林业灾害的监测、预报、防治和处置；负责林产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，以及野生动植物资源的保护；负责潮白河国家湿地公园、青龙湾固沙林自然保护区的管理。

二、机构设置情况

     天津市宝坻区林业发展服务中心内设7个职能部室；下辖0个预算单位。

      纳入天津市宝坻区林业发展服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

     天津市宝坻区林业发展服务中心

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明第三部分 名词解释

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区林业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3492.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出159.00万元、卫生健康支出66.25万元、农林水支出3267.06万元。天津市宝坻区林业发展服务中心2022年收支总预算3492.31万元。

二、关于收入总体情况表的说明

     天津市宝坻区林业发展服务中心2022年部门预算收入3492.31万元，与2021年预算相比减少45.69万元，主要原因是公用经费收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3492.31万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

    天津市宝坻区林业发展服务中心2022年支出预算3492.31万元，与2021年预算相比减少45.69万元，主要原因是公用经费支出减少。其中：基本支出1796.30元，占55.28%；项目支出1696.01万元，占44.72%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

     天津市宝坻区林业发展服务中心2022年财政拨款收入预算3492.31万元，与2021年预算相比减少45.69万元，主要原因是公用经费收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3492.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算3492.31万元，与2021年预算相比减少45.69万元，主要原因是公用经费支出减少。支出包括：社会保障和就业支出159.00万元、卫生健康支出66.25万元、农林水支出3267.06万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

   （一）总体情况。

     天津市宝坻区林业发展服务中心2022年一般公共预算支出3492.31万元，与2021年预算相比减少45.69万元，主要原因是公用经费支出减少。

   （二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”159.00万元，与2021年预算相比增加3.12元，主要原因是保险基数上调，其中：

“行政事业单位养老支出”159.00万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”106.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”53.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2、“卫生健康支出”66.25万元，与2021年预算相比增加1.30元，主要原因是保险基数上调，其中：

“行政事业单位医疗保险支出”66.25万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

3、“农林水支出”3267.06万元，与2021年预算相比减少50.11元，主要原因是公用经费减少，其中：

“林业和草原”3267.06万元，包括：“事业机构”1741.06万元，主要用于机关事业单位人员工资及公用经费；“森林资源管理”140.00万元，主要用于森林资源管理；“其他林业支出”1386.00万元，主要用于青龙湾固沙林土地租金、绿化养管及防寒支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

     天津市宝坻区林业发展服务中心一般公共预算基本支出1796.30万元，与2021年预算相比减少1541.70万元，主要原因是公用经费支出减少。其中：

    人员经费1539.51万元，主要包括：基本工资295.35万元、津贴补贴87.96万元、绩效工资367.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.00万元、职业年金缴费53.00万元、职工基本医疗保险缴费66.25万元、其他社会保障缴费17.14元、住房公积金415.54万元、其他工资福利支出131.13万元、退休费29.92万元，生活补助15.72万元，奖励金0.05万元，其他对个人和家庭的补助23.17万元。

     公用经费187.93万元，主要包括：办公费28.90万元、水费2.00万元、电费25.00万元、邮电费5.50万元、取暖费16.14万元、物业管理费18.48万元、差旅费20.00万元、劳务费12.24万元、委托业务费5.00万元，工会经费21.56万元、福利费27.11万元、公务用车运行维护费6.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

     2022年一般公共预算“三公”经费安排6.00万元，与2021年预算相比持平，主要原因是“三公”经费支出无变化。具体情况：

    （一） 2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

    （二）2022年公务用车购置及运行费预算6.00万元，其中公务用车运行费6.00万元，与2021年预算相比持平，主要原因是公务用车运行费无变化；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是一般公共预算未安排公务用车购置费用。

    （三）2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

     2022年宝坻区林业发展服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

     2022年天津市宝坻区林业发展服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

      本部门2022年天津市宝坻区林业发展服务中心一家参公管理事业单位的机关运行经费预算166.37万元，办公费28.90万元，水费2.00万元，电费25.00万元，邮电费5.50万元，取暖费16.14万元，物业管理费18.48万元，差旅费20.00万元，劳务费12.24万元，委托业务费5.00万元，福利费27.11万元，公务用车运行维护费6.00万元。

    （二）政府采购情况。

      本部门2022年安排政府采购预算808.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出806.00万元。主要项目是：办公经费采购A4复印纸2.00万元，园林绿化管理服务项目806.00万元.

    （三）国有资产占用情况。

      截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效情况说明。

      本部门2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1538万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。