第一部分  概 况

一、主要职责

部门主要职责：贯彻落实党和国家、市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规，坚持依法行政，制定区年度和中长期民政事业发展计划。负责落实救灾救济政策、规章，核查上报灾情，核拨救灾救济款物；组织接收捐赠款物，组织指导灾区生产自救以及扶贫济困等社会救济和社会救助活动；加强社会救助，统筹城乡社会救助体系建设；推动完善城乡居民最低生活保障制度，负责推动社会福利社会化和各类社会福利机构规范管理标准的落实。参与基层政权建设，主管基层群众自治组织的建设。负责行政区划和区域勘界工作，拟定本区行政建制的撤并、划分的方案和申报。依法实施殡葬管理，推动殡葬改革并提供优质殡仪服务。依法做好全区结婚、离婚和收养登记工作；依法做好社会流浪乞讨人员的救助管理工作，承担本区社会治安综合治理工作的部分职能。拟定年度老龄工作计划并组织实施；宣传贯彻老年人合法权益的法律、法规。

二、机构设置情况

天津市宝坻区民政局内设5个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市宝坻区民政局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市宝坻区民政局本级

2天津市宝坻区救助管理站

3天津市宝坻区民政综合服务中心

4天津市宝坻区殡仪事务中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，宝坻区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13174.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入3584.73万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余7.4万元；支出包括：社会保障和就业支出16695.93万元、卫生健康支出64.23万元、粮油物资储备支出 7万元。宝坻区民政局2022年收支总预算16766.76 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区民政局2022年部门预算收入16766.76万元，与2021年预算相比减少2309.72万元，主要原因是市级资金及政府性基金没纳入预算。其中：上年结转结余7.4万元，占0.05 %；一般公共预算  13174.63万元，占78.57 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入3584.73万元，占21.38%；事业单位经营收入0万元，占0  %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区民政局2022年支出预算16766.76万元，与2021年预算相比减少2309.72 万元，主要原因是 不包含市级资金及政府性基金。其中：基本支出2382.53万元，占14.21%；项目支出14384.23万元，占85.79%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区民政局2022年财政拨款收入预算13182.03万元，与2021年预算相比减少5281.11万元，主要原因是2022年不包含政府性基金支出 。收入包括：一般公共预算拨款收入13174.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余7.4万元。2022年财政拨款支出预算13182.03万元，与2021年预算相比减少5281.11万元，主要原因是2022预算年不包括 政府性基金结转支出。支出包括：社会保障和就业支出13131.19万元、卫生健康支出43.84万元、粮油物资储备支出7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

宝坻区民政局2022年一般公共预算支出14306.03万元，与2021年预算相比增加减少4770.45万元，主要原因是压缩支出。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”14255.19万元，与2021年预算相比减少1888.49万元，主要原因是压缩支出，其中：

“民政管理事务”4882.6万元，包括：“行政运行”742.5万元，主要用于机关日常运行及各类人员经费；“基层政权和社区治理”2567万元，主要用于社区工作者、物业管理员等工资及社区办公经费和服务群众经费”；“2080299其他民政管理事务支出” 1573.1 万元，主要用于两节慰问及各项评估费及民政综合服务中心支出等

“行政事业单位养老支出”85.39万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”56.92万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”28.47 万元，主要用于职业年金缴费支出  ；

“社会福利”1992万元，包括：“老年福利”861万元，主要用于居家养老等支出；“养老服务”726万元，主要用于  综合养老服务中心支出；“殡葬”400万元，主要用于殡葬管理支出；“儿童福利”5万元，主要用于未成年人保护支出 ；

“残疾人事业”1664 万元，包括：“残疾人生活护理补贴”1664万元，主要用于残疾人补助支出；

“最低生活保障”2658万元，包括：“城市最低生活保障支出”132万元，主要用于城市低保支出；“农村最低生活保障支出”2526万元，主要用于农村低保支出；

“临时救助”783.2万元，包括：“临时救助”618万元，主要用于临时救助支出；“流浪乞讨人员救助”165.2万元，主要用于流浪乞讨人员救助；

“特困人员救助供养”1481万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”20万元，主要用于城市特困供养支出；“农村特困人员救助供养支出”1461万元，主要用于农村特困供养支出；

“其他生活救助”302万元，包括：“其他城市生活救助”302万元，主要用于无丧葬人员丧葬补助；

“其他社会保障和就业”407万元，包括：“其他社会保障和就业支出”407万元，主要用于精神病看护奖励  ；

2、“卫生健康支出”43.84万元，与2021年预算相比减少15.09万元，主要原因是人员增减“行政单位医疗”43.84万元，包括：“行政单位医疗”20.65万元，主要用于行政单位医疗支出；“事业单位医疗”14.93万元，主要用于事业单位医疗支出；“公务员医疗补助”8.26万元，主要用于公务员医疗支出。

3、“粮油物资储备支出”7万元，与2021年预算相比减少3万元，主要原因是人员增减“22201粮油物资事务”7万元，包括：“2220199其他粮油物资事务”7万元，主要用于发放副食补贴；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

宝坻区民政局一般公共预算基本支出1002.38万元，与2021年预算相比减少18074.1万元，主要原因是预算编制口径不同。其中：人员经费873.87万元，主要包括：基本工资163.18万元、津贴补贴147.35万元、奖金7.96万元、绩效工资81.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.92万元、职业年金缴费28.47万元、职工基本医疗保险缴费35.58万元、公务员医疗补助缴费8.26万元、其他社会保险缴费9.65万元、住房公积金216.76万元、其他工资福利支出79.22万元、退休费22.64万元、生活补助5.67万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭补助10.5万元。

公用经费128.51万元，主要包括：办公费7.73万元、印刷费1.88万元、手续费0.5万元水费3.11万元、电费9.66万元、邮电费10.18万元、取暖费10.17万元、物业管理费14.58万元、差旅费6.4万元、公务接待费0.55万元、委托业务费12.84万元、工会经费14.26万元、福利费17.95万元、其他交通费用18.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0.55万元，与2021年预算相比减少1.45万元，主要原因是压缩支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0.55万元，与2021年预算相比减少1.45万元，主要原因是压缩支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

宝坻区民政局政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比减少2863.87万元，主要原因是殡仪服务中心工程款。

（二）具体情况。

“2022年宝坻区民政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年宝坻区民政局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市宝坻区民政局本级1家行政单位的机关运行经费预算94.73万元，事业单位运行经费33.78万元，包括办公费7.73万元、印刷费1.88万元、邮电费10.18万元、差旅费6.4万元、会议费0万元、福利费17.95万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费9.76万元、办公用房取暖费10.67万元、办公用房物业管理费14.58万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用45.8万元

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算774.2万元，其中：政府采购货物支出198.2万元、政府采购工程支出576万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：两节慰问项目196万元，A4纸2.2万元，养老机构576万元

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目44个，涉及预算金额  11965.75万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                

第四部分 

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.“本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2. “本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3. “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。