一、部门主要职责

主要职责：为军队干部提供休养住所与相关服务。军队干部休养住所提供与管理，军休干部服务。

二、部门机构设置情况

天津市宝坻区军队离休退休干部休养所内设    1  个职能科室；下辖 1    个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 957.77 万元，与2018年预算相比增加  226.38万元。其中，本年收入合计 874  万元，与2018年预算相比增加

216  万元，包括财政拨款  216 万元、事业收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入   0 万元、经营收入 0   万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余  83.77  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  957.77  万元，与2018年预算相比减少 226.38万元，其中：

社会保障和就业支出 922.37  万元，主要用于人员机构运转经费；

卫生健康支出  35.4  万元，主要用于医疗保险

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算 83.84万元，包括办公费  1.5 万元、印刷费 0.2  万元、手续费1.5万元、水费3.5万元、电费6.5万元、邮电费0.3万元、取暖费3万元、差旅费1万元、维修维护费18.84万元、租赁费30万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.5万元、工会经费1.8万元、福利费11万元、公务用车运行维护费4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算 0.8   万元，主要项目是：办公设备购置，项目  0.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆    2   辆，其中：一般公务用车  2  辆、一般执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括     0   。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0   个，涉及预算金额   0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。