目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学主要职责是负责教育教学及管理工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1548.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余3.310371万元；支出包括：教育支出1316.660371万元、社会保障和就业支出163.7万元、卫生健康支出71.62万元。天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学2023年收支总预算1551.980371万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学2023年部门预算收入1551.980371万元，与2022年预算相比增加332.890371万元，主要原因是小学账套合并。其中：上年结转结余3.310371万元，占2.13%；一般公共预算1548.67万元，占97.87%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学2023年支出预算1551.980371万元，与2022年预算相比增加332.890371万元，主要原因是小学账套合并。其中：基本支出1503.110371万元，占96.85%；项目支出48.87万元，占3.15%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学2023年财政拨款收入预算1551.980371万元，与2022年预算相比增加332.890371万元，主要原因是小学账套合并。收入包括：一般公共预算拨款收入1548.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3.310371万元。2023年财政拨款支出预算1551.980371万元，与2022年预算相比增加332.890371万元，主要原因是小学账套合并。支出包括：教育支出1316.660371万元、社会保障和就业支出163.7万元、卫生健康支出71.62万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学2023年一般公共预算支出1551.980371万元，与2022年预算相比增加332.890371万元，主要原因是小学账套合并。

（二）具体情况。

1、“教育支出”1316.660371万元，与2022年预算相比增加260.530371万元，主要原因是小学账套合并，其中：

“普通教育”1316.660371万元，包括：“小学教育”1316.660371万元，主要用于人员经费及运转经费；

2、“社会保障和就业支出”163.7万元，与2022年预算相比增加48.67万元，主要原因是小学账套合并，其中：

“行政事业单位养老支出”163.7万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”109.13万元，主要用于缴费教职工基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”54.57万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

3、“卫生健康支出”71.62万元，与2022年预算相比增加23.69万元，主要原因是小学账套合并，其中：

“行政事业单位医疗”71.62万元，包括：“事业单位医疗”71.62万元，主要用于缴纳教职工医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学一般公共预算基本支出1499.8万元，与2022年预算相比增加343.49万元，主要原因是小学账套合并。其中：

人员经费1420.48万元，主要包括：基本工资302.85万元、津贴补贴156.06万元、绩效工资332.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.13万元、职业年金缴费54.57万元、职工基本医疗保险缴费71.62万元、其他社会保障缴费18.85万元、住房公积金343.81万元、奖励金0.01万元、退休费16.9万元、生活补助5.94万元、其他对个人和家庭的补助8.17万元。

公用经费79.32万元，主要包括：办公费8.6128万元、手续费0.03万元、电费0.697万元、邮电费3.738万元、取暖费1万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.5万元、维修费8.091万元、培训费2.3万元、劳务费7.4142万元、委托业务费3.44万元、工会经费15.83万元、福利费20.31万元、其他交通费用0.05万元、其他商品和服务支出0.47万元、办公设备购置5.497万元、其他资本性支出1.24万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算5.677万元，其中：政府采购货物支出5.677万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买A4纸0.18万元、学生课桌椅1.4万元、办公桌椅0.297万元、书架0.2万元、电脑3.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额28.65万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。