第一部分    天津市宝坻区宝鑫幼儿园概况

一、主要职责

我单位职责是为片区内适龄幼儿提供保育教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，宝鑫幼儿园内设 5 个职能科室，下辖 0   个预算单位。

   第二部分  天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度部门决算收入总计 15,090,575.34元，与2017年决算相比增加 5930462.69  元，其中：财政拨款收入 12275471.44 元，占81.35 %；上级补助收入  0  元，占 0  %；事业收入 1260000 元，占  8.35 %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入 128712.18 元，占 0.85 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度部门决算支出总计 15,090,575.34元，与2017年决算相比增加 7155408.75 元，其中：基本支出 12059639.66元，占79.92  %；项目支出 2712243.05元，占  17.97%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 13701863.16 元，与2017年决算相比增加 6085389.2 元，具体情况如下：

1、教育支出-普通教育12,902,263.16元，其中：学前教育12,902,263.16元，主要用于：用于教职工工资、公积金发放及园内日常运转经费。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休598,800.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出420,400.00元 ，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出178,400.00元 ，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗200800元，其中事业单位医疗200800元，主要用于医疗保险支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  10989620.11  元，与2017年决算相比增加  3481396.15  元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 9621596.56   元，其中：“基本工资” 1665499.23 元，主要用于：岗位、薪级、10%支出，津贴补贴556611 元，主要用于教龄津贴、采暖补贴、物业补贴、提租补贴支出，绩效工资 2437919.58 元，主要用于基础性绩效、奖励性绩效的发放，机关事业单位基本养老保险缴费 864697.66 元，主要用于养老保险支出，职业年金缴费345879.03元，主要用于职业年金支出，职工基本医疗保险缴费432348.77元，主要用于医疗保险的支出，其他社会保障缴费380151.84元，主要用于失业、生育、工伤、大病统筹支出，住房公积金1893875.92元，主要用于住房公积金、住房补贴支出，其他工资福利支出1044613.53元，主要用于值班费、长期聘用人员及劳务派遣人员工资。

2、对个人和家庭的补助407568.49元，其中退休费14122.5元，主要用于退休人员工资支出，奖励金0元，主要用于独生子女费的发放，其他对个人和家庭的补助393445.99元，主要用于通讯补贴及交通补贴支出。

3、商品和服务支出891880.57元，其中办公费185491.79元，主要用于日常办公费用支出，咨询费1174元，主要用于校园环境整治工程咨询支出，水费10418.9元，主要用于日常水费支出，电费36500元，主要用于办公用电支出，取暖费118958元，主要用于冬季取暖支出，物业管理费9138元，主要用于保洁、垃圾清理支出，差旅费810元，主要用于公务出行交通费，维修(护)费66818元，主要用于园内日常维护支出，会议费2262元，主要用于场地租赁费，培训费29644.5元，主要用于教师培训支出，劳务费210903.1元，主要用于临时雇用人员劳务支出，工会经费97797.84元，主要用于工会会员福利支出，福利费57044.82元，主要用于体检费、防暑降温费支出，其他交通费用9518元，主要用于租车费，其他商品和服务支出46401.62元，主要用于校方责任险支出。

4、资本性支出68574.49元，其中办公设备购置68574.49元，主要用于电脑、打印机等设备购置，其他资本性支出0元，主要用于图书购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区宝鑫幼儿园2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。