
第一部分 天津市宝坻区第一中学概况
一、主要职责
天津市宝坻区第一中学是全日制高中学校,区教育局直属单位。其主要职责:实施高中学历教育,促进基础教育发展,高中学历教育(相关社会服务)。
二、机构设置
根据上述职责,天津市宝坻区第一中学下设9个职能科室,下辖 0 个预算单位。
第二部分 天津市宝坻区第一中学2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津市宝坻区第一中学2018年度部门决算收入总计97,392,517.85元,与2017年决算相比减少 542884.22 元,其中:财政拨款收入85070790.44元,占87.35 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 3250000 元,占 3.34 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 511813.03 元,占 0.53 %。
二、2018年度部门决算支出情况
天津市宝坻区第一中学2018年度部门决算支出总计 97,392,517.85元,与2017年决算相比增加6060181.02 元,其中:基本支出 85162377.06 元,占87.44 %;项目支出 7322855.18 元,占 7.52 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市宝坻区第一中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 88723419.21 元,与2017年决算相比增加 4299217.99 元,具体情况如下:
1、教育支出-普通教育 88723419.21 元,其中:高中教育 88723419.21 元,主要用于:高中教育教学工作开展。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市宝坻区第一中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 81400564.03 元,与2017年决算相比减少 872395.09 元,具体情况如下:
1、“工资福利支出” 69890390.63 元,其中:“基本工资” 13543018.95 元,主要用于:发放在职教职工人员工资;“津贴补贴”1343654.5元,主要用于:发放在职教职工人员津贴补贴;“绩效工资”15943935元,主要用于发放在职教职工人员绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费”6674831.01元,主要用于上缴在职教职工人员养老保险;“职业年金缴费”6489883.48元,主要用于上缴在职教职工人员职业年金;“职工基本医疗保险缴费” 3345389.88元,主要用于上缴在职教职工人员医疗保险;“其他社会保障缴费”954442.71元,主要用于上缴在职教职工人员工伤、生育等保险;“住房公积金”15446694.00元,主要用于上缴在职教职工人员公积金;“医疗费”3866.00元,主要用于发放在职教职工人员医疗费;“其他工资福利支出”6144675.10元,主要用于发放在职教职工人员物业补贴、上下班交通补贴等。
2、“对个人和家庭的补助” 935358.2元,其中:“退休费”831871.20元,主要用于发放退休人员生活补贴;“抚恤金”81723.00元,主要用于发放单位抚恤人员抚恤金;“生活补助”11400.00元,主要用于发放单位抚恤人员生活补助;“助学金”10364.00元,主要用于给特困学生发放助学金。
3、“商品和服务支出” 10089781.85元,其中:“办公费”850148.21元,主要用于办公用品采购等支出;“印刷费”164536.71元,主要用于学期末印刷学生考试试卷支出;“水费”454776.60元,主要用于单位教学用水费支出;“电费”234118.17元,主要用于单位教学用电费支出;“邮电费”36300.00元,主要用于单位电话与网络服务费支出;“取暖费”2034334.00元,主要用于单位集体供热费支出;“物业管理费”1027250.00元,主要用于学生宿舍托管与保洁工作费支出;“差旅费”99885.10元,主要用于单位人员外出办公支出;“维修(护)费”981562.50元,主要用于单位小型维修维护保养支出;“会议费”10367.00元,主要用于上级部门布置的会议支出;“培训费”347245.04元,主要用于单位教职工外出参与培训的住宿交通、伙食费支出;“劳务费”2398522.32元,主要用于单位聘用临时用工人员劳务费支出;“工会经费”516462.50元,主要用于单位职工工会活动经费支出;“福利费”837243.70元,主要用于单位员工体检等福利费用支出;“其他交通费用”97030.00元,主要用于教职工学生外出教研与参加比赛支出。
4、“资本性支出”485033.35元,其中:“办公设备购置”463195.55元,主要用于采购教学用办公用品;“专用设备购置”14889.00元,主要用于采购学生用专用设备等;“其他资本性支出”6948.80元,主要用于采购教学用设备。
五、2018年度机关运行经费决算数
天津市宝坻区第一中学2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市宝坻区第一中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津市宝坻区第一中学2018年度无政府采购支出。
八、2018年度预算绩效情况
天津市宝坻区第一中学2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、2018年度国有资产占有使用情况
天津市宝坻区第一中学2018年度无国有资产占有使用情况。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市宝坻区第一中学2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。