第一部分    天津市宝坻区第八中学概况

一、主要职责

天津市宝坻区第八中学单位主要职责是负责初中义务教育教学工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区第八中学内设 3 个职能科室，下辖 0 个预算单位。

       第二部分  天津市宝坻区第八中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区第八中学2018年度部门决算收入总计     20082270.20元，与2017年决算相比增加1568168.56   元，其中：财政拨款收入19,193,523.95元，占  95.57  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入320,885.30元，占  1.6  %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区第八中学2018年度部门决算支出总计20082270.20元，与2017年决算相比增加1536332.29   元，其中：基本支出18860959.05 元，占  93.92   %；项目支出 401111.10元，占  2.0 %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区第八中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19262070.15元，与2017年决算相比增加  1536332.29  元，具体情况如下：

1、教育支出-普通教育  19248643.15  元，其中：初中教育 19248643.15 元，主要用于：人员经费、公用经费支出；

2、教育支出-教育费附加安排的支出13427.00元，其中：其他教育费附加安排的支出13427.00元，主要用于：维修费支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区第八中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  18860959.05  元，与2017年决算相比增加1135221.19  元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”16903197.12  元，其中：“基本工资3651158  元，主要用于：岗位工资、薪级工资、10%工资；

“津贴补贴”  384419 元，主要用于：规定的各项津贴补贴；

“绩效工资”  4148669.02 元，主要用于：基础性绩效和奖励性绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”  1605515.6  元，主要用于：人员社会保险缴费；

“职业年金缴费”  1450354.64  元，主要用于：人员社会保险缴费；

“职工基本医疗保险缴费”  802757.8  元，主要用于：人员社会保险缴费；

“其他社会保障缴费”  226722.1  元，主要用于：人员社会保险缴费；

“住房公积金”  3840248  元，主要用于：住房公积金和补充公积金；

 “医疗费”  936  元，主要用于：家属药费;

“其他工资福利支出”  792416.96  元，主要用于：值班费等；

2、“对个人和家庭的补助”  629210  元，其中：“退休费”  14514  元，主要用于：退休人员待遇；

“抚恤金”  27351  元，主要用于：在职人员丧葬补助费；

“奖励金”  625  元，主要用于：独生子女费；

“其他对个人和家庭的补助”  586720  元，主要用于：通讯补贴、交通补贴等；

3、“商品和服务支出”  1240081.93  元，其中：“办公费”  383754.32  元，主要用于：教育教学办公用品费等支出；

“水费”  15037.1  元，主要用于：单位水费支出；

“电费”  10369.93  元，主要用于：单位电费支出；

“邮电费”  20045.85  元，主要用于：单位电话费支出；

“取暖费”  190464  元，主要用于：单位冬季采暖费支出；

“物业管理费”  5000  元，主要用于：单位卫生清洁费支出；

“差旅费”  20249  元，主要用于：公务出行交通费支出；

“维修（护）费”  154755.25  元，主要用于：校舍维修维护费支出；

“会议费”  3680  元，主要用于：人员会议费支出；

“培训费”  14984.5  元，主要用于：人员学习培训支出；

“劳务费”  154536.78 元，主要用于：单位临时用工等劳务支出；

“工会经费”  139336.2  元，主要用于：会员活动支出；

“福利费”  108582  元，主要用于：在职、退休人员体检费等支出；

“其他交通费用”  13275  元，主要用于：学生参加各种活动租车支出；

“其他商品和服务支出”  6012  元，主要用于：校方责任险等支出；

4、“资本性支出”  88470  元，其中：“办公设备购置”  53400  元，主要用于：办公设备的购置支出；

“专业设备购置”  35070  元，主要用于：专用设备的购置支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市宝坻区第八中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区第八中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区第八中学2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区第八中学2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市宝坻区第八中学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区第八中学2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。