第一部分  概 况

一、主要职责

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会

第二部分  2023年部门预算情况说明

        一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1480.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.072468万元；支出包括：一般公共服务支出1319.992468万元、社会保障和就业支出105.77万元、卫生健康支出54.88万元。

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2023年收支总预算1480.642468万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2023年部门预算收入1480.642468万元，与2022年预算相比增加342.692468万元，主要原因是人员经费增加及新增加固办公楼修缮支出。其中：上年结转结余0.072468万元，占0.01%；一般公共预算1480.57万元，占99.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2023年支出预算1480.642468万元，与2022年预算相比增加342.692468万元，主要原因是人员经费增加及新增加固办公楼修缮支出。其中：基本支出1179.402468万元，占79.65%；项目支出301.24万元，占20.35%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2023年财政拨款收入预算1480.642468万元，与2022年预算相比增加342.692468万元，主要原因是人员经费增加及新增加固办公楼修缮支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1480.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.072468万元。2023年财政拨款支出预算1480.642468万元，与2022年预算相比增加342.692468万元，主要原因是人员经费增加及新增加固办公楼修缮支出。支出包括：一般公共服务支出1319.992468万元、社会保障和就业支出105.77万元、卫生健康支出54.88万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2023年一般公共预算支出1480.642468万元，与2022年预算相比增加342.692468万元，主要原因是人员经费增加及新增加固办公楼修缮支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1319.992468万元，与2022年预算相比增加285.932468万元，主要原因是人员经费增加及新增加固办公楼修缮支出，其中：

“政协事务”1319.992468万元，包括：“行政运行”1004.6815万元，主要用于行政编制人员、长期聘用人员经费和日常公用经费支出；“事业运行”20.070968万元，主要用于事业编制人员经费和日常公用经费支出；“政协会议”120万元，主要用于区政协第六届二次大会会议相关支出；“其他政协事务支出”175.24万元，主要用于专项业务支出。

2、“社会保障和就业支出”105.77万元，与2022年预算相比增加39.92万元，主要原因是人员增加及工资结构调整，其中：

“行政事业单位养老支出”105.77万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”70.51万元，主要用于人员缴纳养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”35.26万元，主要用于人员缴纳职业年金支出。

3、“卫生健康支出”54.88万元，与2022年预算相比增加16.84万元，主要原因是人员增加及工资结构调整，其中：

“行政事业单位医疗”54.88万元，包括：“行政单位医疗”45.24万元，主要用于行政编人员缴纳基本医疗保险；“事业单位医疗”1.02万元，主要用于事业编人员缴纳基本医疗保险；“公务员医疗补助”8.62万元，主要用于行政编制人员缴纳医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会一般公共预算基本支出1179.402468万元，与2022年预算相比增加195.512468万元，主要原因是人员经费增加及新增加固办公楼修缮支出。其中：

人员经费929.822468万元，主要包括：基本工资169.222468万元、津贴补贴184.90万元、奖金108.23万元、绩效工资5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.51万元、职业年金缴费35.26万元、职工基本医疗保险缴费46.26万元、公务员医疗补助缴费8.62万元、其他社会保障缴费10.13万元、住房公积金216.78万元、其他工资福利支出47.60万元、退休费16.27万元、生活补助1.87万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助8.84万元。

公用经费249.58万元，主要包括：办公费11.58万元、印刷费4万元、水费1.5万元、电费12万元、邮电费8万元、取暖费6.80万元、物业管理费115.54万元、差旅费1.60万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费1万元、租赁费7万元、公务接待费8万元、委托业务费7.56万元、工会经费10.94万元、福利费14.15万元、其他交通费29.94万元、其他商品和服务支出8.97万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排13万元，与2022年预算相比减少20万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算5万元，与2022年预算相比减少15万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算8万元，与2022年预算相比减少5万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费。

本单位2023年中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会1家行政单位的机关运行经费预算236.74万元，包括办公费10万元、印刷费4万元、邮电费8万元、差旅费1.60万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费1万元、租赁费7万元、公务接待费8万元、委托业务费7.56万元、福利费13.83万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费13.50万元、办公用房取暖费6.80万元、办公用房物业管理费111.54万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费29.94万元、其他商品和服务支出8.97万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算232.54万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出111.54 万元。主要项目是：政府采购复印纸1万元，政府采购办公楼修缮工程120万元，政府采购物业服务111.54万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额301.24万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。