第一部分  概 况

一、主要职责

宝坻区消防救援支队在天津市消防救援总队和宝坻区党委、政府的领导下，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；完成总队和宝坻区党委、政府交办的相关任务。

二、机构设置情况

宝坻区消防救援支队内设8个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入宝坻区消防救援支队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.宝坻区消防救援支队。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，宝坻区消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6556.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出102.68万元、卫生健康支出53.48万元、灾害防治及应急管理支出6400.42万元。宝坻区消防救援支队2023年收支总预算6556.58万元。

二、关于收入总体情况表的说明

宝坻区消防救援支队2023年部门预算收入6556.58万元，与2022年预算相比减少645.05万元，主要原因是2022年补发公积金及补充公积金。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

宝坻区消防救援支队2023年支出预算6556.58万元，与2022年预算相比减少645.05万元，主要原因是2022年补发公积金及补充公积金 。其中：基本支出4538.41万元，占69.22%；项目支出2018.17万元，占30.78%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宝坻区消防救援支队2023年财政拨款收入预算6556.58万元，与2022年预算相比减少645.05万元，主要原因是2022年补发公积金及补充公积金 。收入包括：一般公共预算拨款收入6556.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算6556.58万元，与2022年预算相比减少645.05万元，主要原因是2022年补发公积金及补充公积金。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出102.68万元、卫生健康支出53.48万元、灾害防治及应急管理支出6400.42万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

宝坻区消防救援支队2023年一般公共预算支出6556.58万元，与2022年预算相比减少645.05万元，主要原因是2022年补发公积金及补充公积金。

（二）具体情况。

1、 “灾害防治及应急管理支出”6400.42万元，与2022年预算相比减少801.21万元，主要原因是2022年补发公积金及补充公积金，其中：

“消防救援事务”6400.42万元，包括：“行政运行”6400.42万元，主要用于消防支队日常运行；

2、“社会保障和就业支出”102.68万元，与2022年预算相比增加102.68万元，主要原因是2022年新招收专职消防员，其中：

“行政事业单位养老支出”102.68万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”68.45万元，主要用于专职消防员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”34.23万元，主要用于专职消防员职业年金缴费；

3、“卫生健康支出”53.48万元，与2022年预算相比增加53.48万元，主要原因是2022年新招收专职消防员，其中：

“行政事业单位医疗支出”53.48万元，包括：“机关单位医疗”44.92万元，主要用于专职消防员医疗保险；“公务员医疗补助”8.56万元，主要用于公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

宝坻区消防救援支队一般公共预算基本支出4538.41万元，与2022年预算相比增加1793.13万元，主要原因是2022年新招收专职消防员。其中：

人员经费2337.71万元，主要包括：津贴补贴102.08万元、奖金427.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.45万元、职业年金缴费34.23万元、职工基本医疗保险缴费44.92万元、公务员医疗补助缴费8.56万元、其他社会保障缴费12.86万元、住房公积金881.13万元、其他工资福利支出757.64万元。

公用经费2200.7万元，主要包括：办公费200万元、印刷费100万元、水费60万元、电费150万元、邮电费50万元、取暖费180万元、差旅费20万元、维修(护)费400万元、被装购置费81万元、专用燃料费200万元、委托业务费13.5万元、其他商品和服务支出746.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年宝坻区消防救援支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年宝坻区消防救援支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年宝坻区消防救援支队1家行政单位的机关运行经费预算2200.7万元，包括办公费200万元、印刷费100万元、水费60万元、电费150万元、邮电费50万元、取暖18万元、差旅费20万元、维修(护)费400万元、被装购置费81万元、专用燃料费200万元、委托业务费13.5万元、其他商品和服务支出746.2万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆52辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆，其他用车主要包括消防应急救援车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额2018.17万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。