天津市宝坻区规划局2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

我单位的主要职责是贯彻执行国家、市有关城乡规划、测绘、地名城建档案、市政基础设施规划管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；开展城乡规划研究，参与有关政策法规、技术标准的制定工作；依法对本辖区城乡规划、测绘、地名、城建档案、市政基础设施实施统一规划管理和监督检查。

二、部门机构设置情况

天津市宝坻区规划局内设 5 个职能科室；下辖 0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 7756.47 万元，与2018年预算相比增加 5678.56  万元。其中，本年收入合计 6464万元，与2018年预算相比增加   5073万元，包括财政拨款 6464万元、事业收入0万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入 0万元、其他收入 0万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余  1292.47万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算7756.47万元，与2018年预算相比增加 5678.56 万元，其中：

社会保障和就业支出163.03万元，主要用于本部门行政事业人员养老保险缴费和职业年金缴费  ；

卫生健康支出支出71.54万元，主要用于 本部门行政事业人员医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

城乡社区支出6263.25万元,主要用于地名普查及各项规划编制等项目支出;

自然资源海洋气象等支出1258.65万元，主要用于本部门行政事业人员工资及维持机关正常运行经费.

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算125.73万元，包括办公费  15.14万元、印刷费1万元、咨询费3万元、水费1万元、电费11万元、邮电费9万元、取暖费7万元、物业管理费2.2万元、差旅费5.27万元、维修（护）费2万元、培训费2万元、公务接待费2.4万元、劳务费1万元、工会经费13.8万元、福利费15万元、其他交通费用28.32万元、其他商品和服务支出6万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算 5046万元，主要项目是：办公设备购置项目10万元;建筑工程过程查验采用双随机一公开测绘费项目36 万元，规划设计费5000万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0个，涉及预算金额  0 万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

无