第一部分    中共天津市宝坻区委老干部局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的老干部方针、政策和有关规定，负责全区老干部工作的开展。

（二）督促检查有关街镇、区直单位关于老干部政治和生活待遇的落实。

（三）做好老干部思想政治工作，引导老干部发挥作用。

（四）组织适合老干部特点的活动，丰富老干部的晚年生活，加强老干部活动中心阵地建设，发挥窗口示范作用。

（五）会同有关部门加强全区老干部工作队伍建设，不断提高老干部工作人员政治素质和工作水平。

（六）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，宝坻区委老干部局内设4个职能科室。包括老干部局办公室、生活服务科、政工科及老干部活动中心。

第二部分 中共天津市宝坻区委老干部局

2017年度部门决算情况说明

一、关于中共天津市宝坻区委老干部局2017年度部门决算收入情况说明

中共天津市宝坻区委老干部局2017年度部门决算收入总计979.7万元，与2016年决算相比增加348.5万元，其中：财政拨款收入833.6万元，占85.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.9万元，占4.2%。

二、关于中共天津市宝坻区委老干部局2017年度部门决算支出情况说明

中共天津市宝坻区委老干部局2017年度部门决算支出总计979.7万元，与2016年决算相比增加348.5万元，其中：基本支出475.3万元，占48.5%；项目支出334.6万元，占34.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、关于中共天津市宝坻区委老干部局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共天津市宝坻区委老干部局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计795万元，与上年决算相比增加295.5万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”其他共产党事务支出795万元，与上年决算相比增加210.9万元，其中：

“行政运行”460.4万元，主要用于工资福利支出285.6万元；商品和服务支出57.6万元；对个人和家庭的补助111.5万元；其他资本性支出5.7万元。

“其他共产党事务”334.6万元，主要用于2017年春节慰问离退休干部88.22万元、重阳节慰问13.44万元、老干部大学运行费7.63万元、健康讲座咨询费用5.41万元、参观学习等费用3.34万元等；2017年帮扶困难离退休干部15万元；老干部活动中心房屋大型修缮支出201.25万元。

四、关于中共天津市宝坻区委老干部局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共天津市宝坻区委老干部局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计460.4万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”285.6万元，其中：

“基本工资”68.6万元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资等。

“津贴补贴”103.3万元，主要用于：机关工作人员津补贴。

“奖金”21.5万元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金和2016年绩效考评奖。

“其他社会保障缴费”20.8万元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

“机关事业单位基本养老保险缴费”21.7万元，主要用于：单位人员缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”8.7万元，主要用于：单位人员缴纳的职业年金。

“其他工资福利支出”40.9万元，主要用于：单位人员值班补助13.27万元，门卫人员工资7.84万元，2016年带薪年休假及未休假补贴19.79万元。

2、“对个人和家庭的补助”111.5万元，其中：

“退休费”17.5万元，主要用于：退休人员经费。

“生活补助”5.4万元，主要用于：遗属生活补助。

“住房公积金”76.6万元，主要用于：单位为机关工作人员缴纳的住房公积金。

“其他对个人和家庭的补助支出”11.9万元，主要用于：单位在职职工的上下班交通补贴和通讯补贴。

3、“商品和服务支出”63.3万元，其中：

“办公费”支出5.9万元，主要用于单位日常办公用品、书报杂志等支出。

“水费”支出0.4万元，主要用于单位的水费支出。

“电费”支出1万元，主要用于单位的电费支出。

“邮电费”支出0.6万元，主要用于单位的信函、包裹及电话费、网络通讯费等支出：

“取暖费”支出4.7万元，主要用于单位的取暖支出。

“差旅费”支出2.5万元，主要用于单位工作人员出差发生的交通、住宿等支出。

“维修（护）费”支出4.4万元，主要用于单位固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行及维护费用。

“会议费”支出3.8万元，主要用于单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

“培训费”支出0.1万元，主要用于单位培训期间发生的师资费住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等支出。

“劳务费”支出1.2万元，主要用于临时聘用人员工资等。

“工会经费”支出4.4万元，主要用于单位按规定提取的工会经费。

“福利费”支出3.7万元，主要用于单位按规定提取的福利费。

“公务用车运行维护费”支出13.7万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

“其他交通费用”支出8.9万元，主要用于机关工作人员公务交通补贴。

“其他商品和服务支出”支出2.4万元，主要用于离休干部两项经费1.32万元，老干部中心花卉养护0.6万元，戏票等0.48万元。

4、“其他资本性支出”支出5.7万元，其中：

“办公设备购置”支出5.7万元，主要用于办公设备及办公家具支出。

五、关于中共天津市宝坻区委老干部局2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市宝坻区委老干部局2017年度机关运行经费决算数63.3万元，比2016年增加4.9万元。主要原因是：电费增加0.4万元，工会经费增加4.4万元，维修费增加2.3万元，办公设备购置减少2.5万元等。

六、关于中共天津市宝坻区委老干部局2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共天津市宝坻区委老干部局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于中共天津市宝坻区委老干部局2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、关于中共天津市宝坻区委老干部局2017年度预算绩效情况

中共天津市宝坻区委老干部局2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于中共天津市宝坻区委老干部局2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共天津市宝坻区委老干部局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、关于中共天津市宝坻区委老干部局2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，中共天津市宝坻区委老干部局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。