天津市宝坻区工商业联合会2017年度

部门决算编制说明

第一部分    天津市宝坻区工商业联合会概况

一、部门主要职责

由主管部门根据有关主要职责填写。

1、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。

2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”。

4、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

5、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区工商业联合会内设 1 个职能处室。年末实有人员 16 人，其中:在职人员 7 人，退休人员 9 人。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区工商业联合会2017年部门决算编报范围仅有天津市宝坻区工商业联合会本级，单位性质：行政单位

第二部分 天津市宝坻区XX部门2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区工商业联合会2017年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区工商业联合会2017年度部门决算收入总计193.4 万元，与2016年决算相比减少 6.3万元，其中：财政拨款收入 193.3 万元，占 99.5 %；其他收入 0.1 万元，占 0.5 %。

二、关于天津市宝坻区工商业联合会部门2017年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区工商业联合会2017年度部门决算支出总计 191.7  万元，与2016年决算相比增加 1.4万元，其中：基本支出191.7万元，占 100 %。

三、关于天津市宝坻区工商业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区工商业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计191.7万元，与上年决算相比增加 1.4 万元，具体情况如下：

“一般公共服务支出民主党派及工商联事务”191.7万元，其中：

“行政运行”191.7万元，主要用于：本部门基本支出及业务支出

四、关于天津市宝坻区工商业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区工商业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计191.7万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”128.7 万元，其中：

基本工资:24.9万元，主要用于：本部门公务员职务工资、级别工资；工勤人员的岗位工资、技术等级工资等。

津贴补贴:50.9万元，主要用于：本部门工作人员津贴、补贴

奖金:5.9万元，主要用于：本部门工作人员年终一次性奖金

其他社会保障缴费:19.0万元，主要用于：本部门为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

其他工资福利支出:28.0万元，主要用于：本部门工作人员未休假补贴、值班费、夏季防暑费、冬季采暖费。

2、“商品和服务支出”24.4 万元，其中

办公费：7.0万元，主要用于：本部门日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：0.4万元，主要用于：本部门电费支出。

邮电费：2.2万元，主要用于：本部门信函、包裹及电话费、网络通讯费支出。

取暖费：1.9万元，主要用于：本部门冬季采暖支出。

差旅费：1.9万元，主要用于：本部门人员出差发生的交通费、住宿等支出。

会议费：2.1万元，主要用于：本部门会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租赁费、交通费、文件印刷费等支出

工会经费：1.4万元，主要用于：本部门按规定提取的工会经费

福利费：1.7万元，主要用于：本部门按规定提取的福利费

其他交通费用：5.8万元，主要用于：本部门按照规定发放的公务员交通补贴。

3、“对个人和家庭的补助”37.7万元，其中：

住房公积金：32.6万元，主要用于：本部门为职工缴纳的住房公积金支出

提租补贴：0.2万元，主要用于：本部门按规定向职工发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：4.9万元，主要用于：本部门按规定向职工发放的物业补贴、采暖补贴、通讯和上下班补贴。

4、“其他资本性支出”0.6万元，其中：

办公设备工资：0.6万元，主要用于：本部门办公设备支出。

五、关于天津市宝坻区工商业联合会2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区工商业联合会部门2017年度机关运行经费决算数 25.0万元，比2016年减少 14.3万元，降低 36 %。主要原因是：2017年度无因公出国（境）、房屋维修维护支出。

六、关于天津市宝坻区工商业联合会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区工商业联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区工商业联合会2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额 0.6万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元。

八、关于天津市宝坻区工商业联合会2017年度预算绩效情况

天津市宝坻区工商业联合会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宝坻区工商业联合会2017年度国有资产占有使用情况

天津市宝坻区工商业联合会2017年度无国有资产占有使用情况。

十、关于天津市宝坻区工商业联合会2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，天津市宝坻区工商业联合会无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。