天津市宝坻区周良街道办事处2017年度

部门决算编制说明

第一部分    天津市宝坻区周良街道办事处概况

一、部门主要职责

1、贯彻上级党委、政府的决议、决定，对群众进行思想、政治教育和社会主义法治教育

2、管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织分步实施；

3、负责搞好辖区内环境管理工作，搞好各单位和居民群众的社会福利、社区服务、社区文化、民政司法和其他社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作；

4、负责指导、帮助辖区社区居民委员会开展工作

5、管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务等工作；

6、协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

8、接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区周良街道办事处内设9个职能处室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区周良街道办事处2017年部门决算编报范围有周良街道办事处本级和二级预算单位共 4 个，具体包括：事业单位： 1、周良卫生院 ；2、天津市宝坻区周良街道初级中学 ；3、宝坻区周良街道周良中小学；4、 宝坻区周良街道中心幼儿园  

第二部分 天津市宝坻区周良街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区周良街道办事处2017年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区周良街道办事处2017年度部门决算收入总计18624.4万元，与2016年决算相比减少9044.2万元，其中：财政拨款收入17662.3万元，占95%；事业收入962.1万元，占5%。

二、关于天津市宝坻区周良街道办事处2017年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区周良街道办事处2017年度部门决算支出总计18515.3万元，与2016年决算相比减少9153.3万元，其中：基本支出6498.2万元，占35%；项目支出12017.1万元，占65%。

三、关于天津市宝坻区周良街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区周良街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17662.3万元，与上年决算相比减少9219万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出1612万元，与上年决算相比减少530.9万元，其中：政府办公厅及机关机构事务支出行政运行1463.8万元，主要用于政府行政人员经费支出及日常公用支出；统计信息事务事业运行19.2万元，主要用于统计人员经费支出；财政事务事业运行129万元， 主要用于财政编制事业人员经费支出。

2、公共安全支出42.1万元，与上年决算相比减少8.7万元，其中：公安行政运行42.1万元，主要用于派出所协勤工资、派出所经费支出等。

3、教育支出2772.3万元，与上年决算相比减少483.8万元，其中:教育管理事务410.4万，主要用于教委人员工资方面支出；普通教育2361.9万元，其中：学前教育367.8万元，主要用于幼儿园教师人员经费和公用经费等支出；小学教育985.3万元，主要用于小学教师人员经费和公用经费等支出；初中教育1007.1万元，主要用于中学教师人员经费和教育公用经费等支出；高等教育支出1.7万元，主要用于大学生村官支出。

4、社会保障和就业支出872万元，与上年决算增加136.8万元，其中：公共就业服务和职业技能鉴定机构4万元，主要用于镇街劳动保障服务中心工作经费；其他人力资源和社会保障事务支出65.3万元，主要用于社保人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出129.2；机关事业单位职业年金缴费支出28.3；死亡抚恤4.4万元，主要用于烈士的定期抚恤金；伤残抚恤13.8万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；在乡复员、退伍军人生活补助75.6万元，主要用于按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助；义务兵优待6.3万元，农籍退役士兵老年生活补助3.6万元，主要用于未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；其他优抚支出4.9万元，主要用于其他优抚方面的支出；退役安置23.7万元，主要用于退役士兵安置和移交政府的军队退休人员安置支出；社会福利0.1万元，主要用于其他用于社会福利方面的支出；最低生活保障金支出0.2万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；农村最低生活保障金支出29万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；特困人员供养5万元，主要用于农村五保供养支出；其他生活救助支出19.2万元，主要用于城市和农村无丧葬补助居民丧葬费补贴；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助459.4万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出和城乡老年人生活补助。

5、医疗卫生和计划生育支出925.1万元，与上年决算相比增加111.8万元，其中：乡镇卫生院55.2万元，主要用于卫生院的人员和公用经费支出；城镇居民基本医疗保险784.7元，主要用于财政对城镇居民基本医疗保险的支出；其他人口与计划生育事务支出85.2万元，主要用于计划生育编制人员经费及计划生育经费。

6、城乡社区支出0.6万元，与上年据算相比增加0.6万元，

    其中：城乡社区环境卫生0.6万元，主要用于街道的环境卫生支出。

7、农林水支出1353.6万元，与上年决算相比减少76.5万元，其中：农业事业运行271.3万元，主要用于农业编制人员工资；农村公益事业47万元，主要用于街道保洁员工资；林业事业机构183.6万元，主要用于林业编制人员工资；其他林业支出36万元，主要用于林业绿化方面等支出；水利67.7万元，主要用于水利编制人员的工资；农村综合改革748.1万元，对村级一事一议的补助241.7万元，主要用于周良村一事一议的补助支出；对村民委员会和村党支部的补助506.3万元，主要用于村级组织运转经费支出。

8、资源勘探信息等支出10061.3万元，与上年决算相比减少9328.3万元，其中：工业和信息产业监管支出，主要用于经贸办编制人员的支出和企业发展扶持资金。

9、国土海洋气象等支出23.3万元，与上年决算相比增加0.1万元,国土资源行业业务管理主要用于土地编制人员经费支出。

四、关于天津市宝坻区周良街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区周良街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5645.2万元，具体情况如下：

1、工资福利支出3632万元，其中：基本工资705.9万元，主要用于：按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、薪级工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；津贴补贴567.2万元，主要用于：按规定发放的公务员、机关工人、事业单位工作人员地方津贴和工作人员特殊岗位补贴；奖金433.3万元，主要用于：机关工作人员年终一次性资金，其他社会保障缴费：212.8万元，主要用于：职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费；绩效工资810.2万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资 ；机关事业单位基本养老保险缴费362.1，主要用于：单位缴纳的基本养老保险；职业年金缴费121.2万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；其他工资福利支出419.3万，主要用于：值班费补贴和带薪年假支出。  

2、商品服务支出771.7万元，其中：办公费259.8万元，主要用于：单位日常办公用品、书报杂志等及村级组织运转经费 ；印刷费4.3万元，主要用于：单位的印刷费支出；咨询费21.4万元，主要用于：单位工程咨询造价支出；水费：0.3万元，主要用于：地下水资源费；电费：57.2万元，主要用于：单位支付电费57.2万元，邮电费19.1万元，主要用于：邮电费19.1万元，主要用于：单位开支的电话费、网络通讯费等；取暖费84万元，主要用于：单位支付的取暖费，维修费12.2万元，主要用于：单位开支的固定资产修理和维护；劳务费49.1万元，主要用于：付给个人的劳务费用；工会经费16.3万元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；福利费155.2万元，主要用于：按规定提取的福利费；公务用车运行维护费14万元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；其他交通费用64.7万元，主要用于除公务用车运行维护费以外的交通费用；其他商品服务支出14.1万，主要用于综治费、体检费、宣传费等。

3、对个人和家庭的补助支出1193.6万元，其中：退休费98.7万元，主要用于行政事业单位退休人员的退休费；退职费24.1万元，主要用于行政事业单位退职人员的生活补贴；抚恤金111.2万元，主要用于按规定开支的烈士遗属、伤残人员的抚恤金等；生活补助64.6万元，主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军生活补助费等；奖励金2.9万元，主要用于各村独生子女费；住房公积金814.2万元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；物业服务补贴16.6万元，主要用于单位按规定向在职职工和离退休人员发放的物业服务补贴；其他对个人和家庭的补助支出61.3万元，主要用于遗嘱补助、丧葬费、建房补助等。

4、其他资本性支出47.9万元，其中：办公设备购置47.9万元，主要用于单位办公设备的购置。

五、关于天津市宝坻区周良街道办事处2017年度机关运行经费决算数

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区周良街道办事处2017年度机关运行经费决算数399万元，比2016年增加29.8万元，增长7%。主要原因是：办公设备的购置。

六、关于天津市宝坻区周良街道办事处2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区周良街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区周良街道办事处2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额547.2万元，其中：政府采购货物支出57.1万元、政府采购工程支出490.1万元。

八、关于天津市宝坻区周良街道办事处2017年度预算绩效情况

天津市宝坻区周良街道办事处2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宝坻区周良街道办事处2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市宝坻区周良街道办事处各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

十、关于天津市宝坻区周良街道办事处2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、2017年度，天津市宝坻区周良街道办事处教育支出2772.3万元，其中：教育公用经费专项补助资金307.2万元，补助标准是初中、小学年生均公用经费标准为1450元、1300元，学前教育仍为900元，镇财政拨付教育账户，分配到幼儿园、小学、初中账户中，用于日常公用经费支出。

2、2017年度，天津市宝坻区周良街道办事处医疗卫生支出925.1万元，其中：城乡居民基本医疗保险784.7万元。

3、2017年度，天津市宝坻区周良街道办事处社会保障和就业支出872万元，其中：城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助459.4万元。

4、2017年度，天津市宝坻区周良街道办事处农林水支出1353.6万元，1、其中：①保洁员工资47万元，保洁员补助标准1150元/月，保洁员工资通过“一卡通”方式，发放至保洁员存折中。②周良庄一事一议财政奖补项目541.7万元，此款已拨付到财政设立的周良庄一事一议专账账户中，用于村内混凝土道路、安装铁杆路灯、健身广场。③村级组织运转经费506.3万，此款项用于26个村的村干部报酬、离任村干部生活补贴、村级组织办公经费以及其他必要支出，经费全部拨入农经站专账，专款专用。2、粮食补贴①秋粮补贴共涉及17个村，546户，补贴面积12398.04亩，其中：玉米7978.99亩，水稻4356.55亩，杂粮53亩，杂豆5亩，薯类4.5亩，补贴金额117.8万元；②夏粮补贴共涉及12个村，521户，小麦补贴面积9300.08亩，小麦补贴金额88.4万元；种植面积由各个村会计统计，村内设置监督小级监督。初步统计结束后，公开公示进行核对，对错误信息进行更正，然后输入粮食补贴软件报财政局和宝坻区农业委员会，并且对人员姓名、身份证号码、银行卡账号进行再次核对，以确保补贴金额可以准确及时到达农户手中。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 附件：

天津市宝坻区周良街道办事处2017年“三公”经费决算财政拨款情况说明

天津市宝坻区周良街道办事处2017年部门决算公开表