天津市宝坻区钰华街道办事处

2018年部门预算编制说明

一、天津市宝坻区钰华街道办事处主要职责

天津市宝坻区钰华街道办事处内设机构8个，其中：①办公室，负责组织会议及议定事项的督办，负责文件起草收发、印章管理、人事、统计、档案、机关后勤、安全保卫等工作，完成领导交办的其他工作。②党务办公室，负责组织、宣传、纪检、团委、妇联、工会、统战、精神文明建设、党校等工作。③财政办公室，负责组织和监督街道预算管理；编制街道年度财政收支决算和预算外收支决算，对街道财政资金进行综合平衡，认真执行我区街道财政管理体制实施办法，管理街道行政、事业单位拥有的国有资产，负责财政有偿资金的发放、管理和回收，负责对街道有收支内容的部门进行财务审计。④经济贸易办公室，负责制定企业发展规划并组织落实，促进街道经济发展，积极招商引资，加强对外联系，协助企业考察项目，负责企业发放信息、商品流通信息的收集与发布，为企业发展壮大、促进商品营销寻找出路，掌握企业运行情况，提出发展对策，指导、促进村级经济、个体私营经济的发展，协调个企业的关系，帮助企业制定经营、管理合同，负责督促、检查、指导企业安全生产。⑤农业办公室，制定农业发展规划和农业生产年度计划并组织落实，随时掌握情况，指导农业生产，促进农业产业结构调整，负责农业技术推广，组织好农业的产前、产中、产后等社会化服务工作，负责管理农经站、农技站、农机站、林业站等合同站所的工作。⑥计划生育办公室，负责编制人口发展中长期规划和年度计划，负责督促检查人口与计划生育目标管理责任制的落实，负责计划生育统计、宣传、专业教育、计划生育干部培训技术服务工作，负责管理计划生育服务站工作。⑦社会治安综合治理办公室，依照上级社会治安综合治理工作指示，拟定工作计划、阶段性工作方案，提交社会治安综合治理委员会讨论决定，并负责组织实施，掌握、分析辖区内的治安形势和社会治安综合治理工作动态，及时向上级反馈信息、提出建议，负责法制宣传教育工作，推动、指导村民委员会和辖区内企业开展社会治安综合治理工作，组织协调各有关部门和单位共同解决辖区内突出的治安问题，负责司法和信访工作。⑧社会事务办公室，负责民政、老龄、文化、教育、体育、卫生、广播电视、民族、宗教、侨务、残疾人等工作，负责管理文化站、广播站工作。 

二、天津市宝坻区钰华街道办事处机构设置情况

天津市宝坻区钰华街道办事处内设8个职能科室；下辖共2个预算单位，具体包括：

1、   行政单位：天津市宝坻区钰华街道办事处1个单位。

2、   事业单位：天津市宝坻区钰华医院1个单位。

三、天津市宝坻区钰华街道办事处预算草案编制情况

（一）天津市宝坻区钰华街道办事处收入预算情况说明

收入预算23379.4万元，与2017年预算相比减少1085.3万元。其中，本年收入合计20982.6万元，与2017年预算相比减少1433.2万元，包括财政拨款15108.7万元、事业收入5873.9万元；上年结转和结余2396.8万元。

（二）天津市宝坻区钰华街道办事处支出预算情况说明

支出预算23379.4万元，与2017年预算相比减少1085.3万元，其中：

1、“一般公共服务支出”2878.6万元，主要用于：政府、统计、财政人员工资及经费支出。

2、“公共安全支出”619万元，主要用于派出所、司法、信访经费支出。

3、 “文化体育与传媒支出”22万元，主要用于广播站人员经费支出。

4、“社会保障和就业支出”2055.7万元，主要用于劳动保障、民政人员经费支出，城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年生活补助支出，居委会办公经费及活动场所建设资金支出，优抚、救助和安置等支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出”7482.2万元，主要用于卫生院、计划生育经费支出，城乡居民基本医疗保险支出。

6、“城乡社区支出”619.6万元，主要用于社区管理和社区环境卫生人员工资及经费支出。

7、“农林水支出”1463.4万元，主要用于农业、林业编制人员经费支出，清洁村庄建设资金及保洁员工资、建设农村道路支出，村干部工资及村运转经费支出。

8、“资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管”8180.8万元，主要用于经贸办人员经费支出，企业发展扶持资金支出。

9、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”58.1万，主要用于土地站人员经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本镇街2018年安排机关运行经费预算1264.7万元，包括办公费284万元、印刷费12万元、手续费0.3万元、水费8万元、电费4.6万元、邮电费8.5万元、取暖费26万元、差旅费21.5万元、维修费76万元、租赁费73.2万元、专用材料费7万元、工会经费30万元、福利费64.6万元、劳务费382.6万元、委托业务费182.4万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费66万元、物业管理费5万元。

（二）政府采购情况

天津市宝坻区钰华街道办事处2018年安排政府采购预算13.15万元，主要项目是：复印纸4.8万元，电脑打印机6.1万元，制冷空调2.25万元。

三、天津市宝坻区钰华街道办事处专业性名词需要解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

四、天津市宝坻区钰华街道办事处2018年政府性基

一、天津市宝坻区钰华街道办事处部门主要职责

天津市宝坻区钰华街道办事处内设机构14个，其中：行政办公室8个，事业中心5个，综合执法大队1个，具体是：

1、综合办公室。负责落实镇党工委、办事处各项决定；负责机关政务、文书、机要、档案、保密、信息公开、便民电话、后勤保障、固定资产及公章管理、应急值守上传下达、安全保卫工作。

2、党建办公室。负责宣传党的方针政策，开展党员的各类教育培训活动；负责工会、共青团、妇联、人民武装、国防动员、联络政协委员工作。

3、公共服务办公室。负责民政、老龄、残疾人保障、未成年人保护、扶贫帮困、科技、体育工作；负责劳动者权益保护、促进就业、城乡居民社会保障工作等工作。

4、公共管理办公室。负责市容环境卫生、园林绿化和环境保护工作；负责落实河长制，做好河道、坑塘清洁等水环境治理工作；负责人口管理等工作。

5、公共安全办公室。负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责信访和人民内部矛盾纠纷排查调处及协调处理与信访有关的突发事件等相关工作。

6、网信办公室。负责推动落实网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制；加强网评员队伍建设，开展网上宣传和舆论引导；做好政务新媒体内容建设、管理和网络直播报备工作；推动互联网企业党建工作。

7、社区管理办公室。负责制定社区建设与发展规划，落实社区建设的相关配套建设；负责社区管理与服务等工作。

8、经济发展办公室。负责制定本街道经济发展规划并组织实施；负责企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；负责招商引资；负责本街道各类统计和普查工作。

9、党群服务中心。负责党建、群团等政策宣传咨询，接转党员组织关系，对村街和企业党员、群团组织开展活动进行指导等工作。

10、综合治理中心。负责社会治安综合管理、综合执法、网格化管理等各类平台的综合指挥管理；负责维护、承担各类安全生产、食品安全、消防安全、河长制、道路养管等综合管理问题的受理、转办等相关服务保障工作。

11、退役军人服务站。主要负责宣传各项优抚安置政策，提供政策咨询工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

12、科技文化服务中心。负责本街道群众性文化体育活动，发展和扶持基层文化体育队伍，积极开展全民健身活动；配合上级有关部门做好辖区内文化娱乐场所和设施的管理工作。

13、产业服务中心。负责本街道绿化技术服务等工作；搞好农林业病虫害的预测、预报等工作；负责城市排水、节水、水利科技推广、街道水利工程建设管理与运行维护、水环境维护的技术指导和街道饮水安全等工作。

14、综合执法大队。主要职责是：负责辖区内综合执法工作，集中行使行政处罚及相应的行政检查和行政强制权；负责镇域内社会治理、城镇管理等。

二、天津市宝坻区钰华街道办事处机构设置情况

天津市宝坻区钰华街道办事处内设14个职能科室；下辖2个预算单位。

1、行政单位：天津市宝坻区钰华街道办事处1个单位。

2、事业单位：天津市宝坻区钰华医院1个单位。

三、天津市宝坻区钰华街道办事处预算草案编制情况

（一）天津市宝坻区钰华街道办事处部门收入预算情况说明

部门收入预算13892.31万元，与2020年预算相比减少6448.21万元。其中，本年收入合计13892.31万元，与2020年预算相比减少6448.21万元，包括财政拨款预算收入8100万元、事业预算收入5792.31万元。

（二）天津市宝坻区钰华街道办事处部门支出预算情况说明

部门支出预算13892.31万元，与2020年预算相比少6448.21万元，其中：

1、“一般公共服务支出”5358.59万元，主要用于：街道党工委、纪检、政府、人大、网信、党群服务中心及综合治理中心的人员工资及经费支出，卫生清理、宣传、垃圾分类、保护生态环境、食品安全、绿化项目及人口普查等项目支出，妇联工作经费支出；其中：100万元用于垃圾分类支出，   450万元用于城区及各村垃圾清运费用，20万元用于疫情防控费用支出，10万元用于爱国卫生经费支出，100万元用于网格中心费用支出，30万元用于宣传、维稳、律师费等支出，120万元用于派出所视频改造费用支出，5万元用于征兵、民兵训练费用支出，150万元用于各村绿化及卫生清理费用，100万元用于河道治理费用支出，100万元用于辖区内道路养护维修费用支出，120万元用于街道宣传等费用支出，50万元用于新时代文明实践费用支出，20万元用于村居换届选举支出，120万元用于安全生产等支出，2万元用于妇联工作经费支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”223.18万元，主要用于科技文化服务中心人员经费支出。

3、“社会保障和就业支出”328.85万元，主要用于民政优抚人员、退役军人服务站人员经费支出。

4、“卫生健康支出”5932.36万元，主要用于钰华医院、其他计划生育事务经费支出，其中：20万元用于受委办活动经费支出。

5、“城乡社区支出”295.99万元，主要用于综合执法大队人员经费支出、拆除违建费用及第三方人员经费支出。

6、“农林水支出”1253.34万元，主要用于产业服务中心人员经费支出，保洁员工资、建设农村道路支出，村干部工资及村运转经费支出；其中891万元用于村干部工资支出，23万元用于保洁员工资支出，100万元用于农村道路硬化费用支出。

7、“资源勘探工业信息等支出”500万元，主要用于企业发展扶持资金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

天津市宝坻区钰华街道办事处2021年安排机关运行经费预算3314.71万元，包括办公费275万元、咨询费52万元、水费5.5万元、电费93万元、邮电费18.5万元、取暖费6万元、差旅费7万元、维修（护）费400万元、租赁费460万元、专用材料费3万元、劳务费540.73万元、委托业务费1101.25万元、工会经费42万元、福利费211.08万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费87.65万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要包括公务用车2辆，环卫车3辆，吸粪车2辆，清洁村庄车3辆，挖掘机1辆，卫生院1辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额    0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 天津市宝坻区钰华街道办事处2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2．天津市宝坻区钰华街道办事处2021年项目支出表为空表。

金预算支出情况表为空表。