天津市宝坻区人民政府
2019年12月3日星期二
目录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定镇全面发展建设规划并组织实施。
（二）促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。
（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设地方道路建设，负责公共设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（四）开展计划生育、群众文化、教育、科普、体育、卫生工作；负责辖区内民政救助和社会保障工作。
（五）加强社会管理，制定辖区社会治安综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。
（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（七）加强公共安全监管，负责辖区安全生产监督管理，配合有关部门组织、协调、监督食品药品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。
（八）依法指导村民委员会开展各项工作。
（九）完成区政府交办的其他任务。
1.根据上述职责，天津市宝坻区新开口镇人民政府内设13个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年部门决算编报范围有天津市宝坻区新开口镇人民政府。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表
天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度收入、支出决算总计66207637.86元，与2019年决算相比减少53600317.48元，下降44.74%，主要原因是由于疫情影响，一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共预算支出也随之减少。
天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度本年收入合计61460133.24元，与2019年决算相比减少45159128.17元，下降42.36%，主要原因是由于疫情影响，一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入51557918.48元，占83.89%；事业收入9902214.76元，占16.11%。
天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度本年支出合计63386633.62元，与2019年决算相比减少51673817.1元，下降44.91%，主要原因是由于疫情影响，一般公共预算支出减少。其中：基本支出32899029.69元，占51.9%；项目支出30487603.93元，占48.1%。
天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度财政拨款收入、支出决算总计56305423.1元，与2019年决算相比减少51821407.65元，下降47.93%，主要原因是由于疫情影响，一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共预算支出也随之减少。
（一）总体情况
天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计53484418.86元，与2019年决算相比减少49894907.27元，下降48.26%，主要原因是由于疫情影响，一般公共预算支出减少。
（二）具体情况
1、“一般公共服务支出（类）”16805318.84元，与2019年决算相比减少156724.21元，其中：
“人大事务（款）”539917.4元，包括：“行政运行（项）”539917.4元，主要用于：人大行政人员经费。
“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）9875503.73元，包括“行政运行（项）”8946519.36元，主要用于：综合办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、农业农村办公室人员经费及日常办公经费；“事业运行（项）”928984.37元，主要用于：综合治理中心人员经费。
“财政事务（款）”374070.78元，包括“行政运行（项）”374070.78元，主要用于：财政办公室人员经费。
“纪检监察事务（款）”422408.27元，包括“行政运行（项）”422408.27元，主要用于：纪检监察人员经费。
“商贸事务（款）”432144.68元，包括“行政运行（项）”432144.68元，主要用于：经济发展办公室人员经费。
“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”5141173.98元，包括“行政运行（项）”3738903.07元，主要用于党委人员经费；“事业运行（项）”1402270.91元，主要用于：党群服务中心人员经费。
“市场监督管理事务（款）”20100元，包括“其他市场监督管理事务（项）”20100元，主要用于：创城创卫展牌制作费。
2、“公共安全支出（类）”815357元，与2019年决算相比减少1305098元，其中：
“公安（款）”815357元，包括：“行政运行（项）”815357元，主要用于：新开口镇派出所辖区数字高清监控项目工程款、二类视频监控工程款等。
3、“教育支出（类）”178648.69元，与2019年决算相比增加54648.69元，其中：
“成人教育（款）”50000元，包括：“其他成人教育支出（项）”50000元，主要用于：成人教育学校公用经费。
“教育费附加安排的支出（款）”128648.69元，包括：“其他教育费附加安排的支出（项）”128648.69元，主要用于：新开口学校取暖燃料费。
4、“文化旅游体育与传媒支出（类）”1171205.69元，与2019年决算相比增加1171205.69元，其中：
“文化和旅游（款）”1171205.69元，包括：“群众文化（项）”1171205.69元，主要用于：科技文化服务中心人员经费。
5、“社会保障和就业支出（类）”5985493.62元，与2019年决算相比增加303991.03元，其中：
“民政管理事务（款）”24850元，包括：“基层政权建设和社区治理（项）”24850元，主要用于：疫情防控期间社区工作者、网格员工作补助。
“行政事业单位养老支出（款）”1600125.73元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1066773.73元，主要用于：单位缴纳基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”533352元，主要用于：单位缴纳职业年金支出。
“抚恤（款）”3678587.92元，包括：“死亡抚恤（项）”45984元，主要用于：烈士和牺牲人员抚恤金；“伤残抚恤（项）”248233.52元，主要用于：伤残人员抚恤金；“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”2276237元，主要用于：复员、退伍军人生活补助；“义务兵优待（项）”379134元，主要用于：义务兵优待方面支出；“农村籍退役士兵老年生活补助（项）”368910元，主要用于：未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；“其他优抚支出（项）”360089.4元，主要用于：烈士子女生活补助。
“退役军人管理事务（款）”681929.97元，包括：“事业运行（项）”681929.97元，主要用于：退役军人服务站人员经费。
6、“卫生健康支出（类）”1406927.47元，与2019年决算相比减少644184.47元，其中：
“基层医疗卫生机构（款）”59832.4元，包括：“乡镇卫生院（项）”59832.4元，主要用于：新开口镇卫生院退休人员住房物业服务补贴、集中供热采暖补贴等支出。
“公共卫生（款）”471759元，包括：“突发公共卫生事件应急处理（项）”471759元，主要用于：新开口镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作配置测温、消毒、防护等设备物资支出、与疫情防控工作相关的支出等。
“计划生育事务（款）”49820元，包括：“其他计划生育事务支出（项）”49820元，主要用于：新开口镇农村籍独生子女家庭领取的独生子女奖励金。
“行政事业单位医疗（款）”825516.07元，其中：“行政单位医疗（项）”376862.81元，主要用于：缴纳政府行政人员医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”297916.94元，主要用于：缴纳政府事业人员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”150736.32元，主要用于：缴纳政府行政人员公务员医疗补助支出。
7、“节能环保支出（类）”933994.5元，与2019年决算相比增加702667.5元，其中：
“污染防治（款）”933944.5元，包括：“大气（项）”87068元，主要用于：治理空气污染支出；“水体（项）”846926.5元，主要用于：污水处理厂日常维护费、水污染防治支出。
8、“城乡社区支出（类）”646813元，与2019年决算相比减少15193900.08元，其中：
“城乡社区环境卫生（款）”646813元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”646813元，主要用于：新开口镇区域卫生清理费。
9、“农林水（类）”18906925.98元，与2019年决算相比减少7918018.44元，其中：
“农业农村（款）”7276243.98元，包括：“事业运行（项）”1820666.23元，主要用于：产业服务中心人员经费；“病虫害控制（项）”12600元，主要用于：夏季蚊蝇药支出；
“农业生产发展（项）”61843.25元，主要用于：生猪良种补贴、疫情期间蛋鸡肉鸡养殖补助；“农村社会事业（项）”1450000元，主要用于：镇自筹清洁村庄建设资金及保洁员工资；“农村道路建设（项）”181267.5元，主要用于：新开口镇修路占地补偿款支出；“对高校毕业生到基层任职补助（项）”2500元，主要用于：期满大学生村官服务基层奖励金；“其他农业支出（项）”3747367元，主要用于：新建新开口镇22村村级组织活动场所工程。
“农村综合改革（款）”11630682元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”11630682元，主要用于：新开口镇在职、离任村干部工资；村级组织运转经费支出。
10、“资源勘探工业信息等支出（类）”6540734.07元，与2019年决算相比减少26345122.49元，其中：
“支持中小企业发展和管理支出（款）”6540734.07元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”6540734.07元，主要用于：企业发展扶持资金。
11、“援助其他地区支出（类）”10000元，与2019年决算相比增加10000元，其中：
“农业（款）”10000元，包括：“农业（项）”10000元，主要用于：甘肃省永登县武胜驿镇道顺村扶贫帮扶款。
12、“灾害防治及应急管理支出（类）”83000元，与2019年决算相比减少77000元，其中：
“应急管理事务（款）”83000元，包括：“安全监管（项）”83000元，主要用于：新开口镇园区企业安全生产检测服务费。
天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22996814.93元，与2019年决算相比减少1644771.91元，主要原因是由于疫情影响，一般公共预算支出减少。具体情况如下：
1、“工资福利支出（经济分类的类级）”19646837.98元，其中：“基本工资（经济分类款级）”2969454元，主要用于：政府行政人员职务工资、级别工资，政府事业人员岗位工资、薪级工资支出；“津贴补贴（经济分类款级）”3366165.2元，主要用于政府人员的工作性津贴、生活性补贴、物价补贴、通讯补贴、上下班交通补贴等；“奖金（经济分类款级）”145558元，主要用于政府行政人员2019年年终一次性奖金；“绩效工资（经济分类款级）”1700151元，主要用于政府事业人员的基础性绩效工资及奖励性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”1066773.73元，主要用于政府人员缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费（经济分类款级）”533352元，主要用于政府人员缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”674779.75元，主要用于政府人员缴纳的基本医疗保险费；“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）”150736.32元，主要用于政府行政人员缴纳的公务员医疗补助；“其他社会保障缴费”（经济分类款级）72300.51元，主要用于政府人员缴纳的工伤、失业、生育保险；“住房公积金（经济分类款级）”4207866元，主要用于政府人员的住房公积金及按月住房补贴支出；“其他工资福利支出（经济分类款级）”4759701.47元，主要用于政府人员值班费、带薪年休假及行政人员2019年绩效考核奖励；劳务派遣人员劳务派遣费等。
2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”2765247.32元，其中：“办公费（经济分类款级）”766039.74元，主要用于政府购买的日常办公用品、书报杂志支出；“咨询费（经济分类款级）”18000元，主要用于新开口镇政府内部控制咨询服务费；“手续费（经济分类款级）”1398.2元，主要用于电汇手续费等支出；“电费（经济分类款级）”250042.46元，主要用于政府电费支出；“邮电费（经济分类款级）”21163元，主要用于政府邮寄费、电话费等；“取暖费（经济分类款级）”370000元，主要用于政府取暖用燃料费；“差旅费（经济分类款级）”7992元，主要用于政府人员出差费用；“维修（护）费（经济分类款级）”47777.5元，主要用于政府固定资产修理和维护费用；“劳务费（经济分类款级）”9330元，主要用于临时聘用人员的劳务费用支出；“工会经费（经济分类款级）”286855元，主要用于政府按规定提取工会经费；“福利费（经济分类款级）”473400元，主要用于食堂伙食费、政府人员体检费；“公务用车运行维护费（经济分类款级）”50815.42元，主要用于政府按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；“其他交通费用（经济分类款级）”409330元，主要用于行政人员交通补贴支出、租车费等；“其他商品和服务支出（经济分类款级）”53104元，主要用于甘肃省永登县武胜驿镇道顺村扶贫帮扶款，购买扶贫产品等。
3、“对个人和家庭补助（经济分类的类级）”554580.46元，其中：“退休费（经济分类款级）”227729.9元，主要用于发放政府及卫生院退休人员的住房物业服务补贴和集中供热采暖补贴；“退职（役）费（经济分类款级）”11880元，主要用于政府退职人员的生活补贴；“抚恤金（经济分类款级）”172438元，主要用于政府退休人员死亡的抚恤金、丧葬费；“生活补助（经济分类款级）”129532.56元，主要用于政府遗属补助支出；“奖励金（经济分类款级）”13000元，主要用于村级独生子女奖励费；大学生村官服务基层奖励金。
4、“资本性支出（经济分类的类级）”30149.17元，其中：“专用设备购置”（经济分类款级）30149.17元，主要用于政府购买办公家具支出。
天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算50815.42元，与2020年预算相比减少29184.58元，主要原因是落实中央八项规定，压减三公经费支出。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算50815.42元，其中公务用车运行维护费50815.42元，与预算相比减少29184.58元，主要原因是落实八项规定，严肃财经纪律，建立完善公务用车使用登记、定点维修、加油、保险制度；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置费”。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度机关运行经费决算数2795396.49元，比2019年减少3121340.27元，降低52.75%。主要原因是：长期聘用人员劳务派遣费以前年度由商品和服务支出-劳务费列支，今年改由工资福利支出-其他工资福利支出列支，因此造成本年度机关运行经费大幅度降低。
天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年政府采购支出总额11942773元，其中：政府采购货物支出2754210元、政府采购工程支出9188563元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11942773元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11942773元，占政府采购支出总额的100%。
截至2020年12月31日，天津市宝坻区新开口镇人民政府共有车辆9辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要包括红叶中巴客车、帕萨特、桑塔纳2000、解放双排、厦门金龙客车、福田牌吸粪车、公共卫生服务（东风风行）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度开展项目支出绩效自评的项目21个，涉及金额113297500元。项目支出绩效自评结果随部门决算一并公开。
天津市宝坻区新开口镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
1、2020年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府教育支出50000元，其中：项目名称“新开口镇成人学校公用经费”，预算规模50000元,按照新开口镇人均标准，确定成校办公经费，每年按时按需将此项办公经费拨付到成校账户中。
2、2020年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府社会保障和就业支出3678587.92元，项目名称“新开口镇优抚对象事业费”，预算规模3678587.92元，镇财政每月将优抚事业费拨付民政专户，由民政人员每月核实发放优抚事业费。
3、2020年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府涉农补贴支出12892525.25元，其中：①项目名称“保洁员工资”，预算规模1200000元，保洁员工资通过“一卡通”方式，发放至保洁员存折中。②项目名称“村级组织运转经费”，预算规模11630682元，此款项用于22个村的村干部报酬、离任村干部生活补贴、村级组织办公经费以及其他必要支出，经费全部拨入村级组织运转经费专账，专款专用。③项目名称“疫情期间蛋鸡肉鸡养殖户一次性补助资金”，预算规模47723.25元，此款已发放至农户。④。③项目名称“生猪良种补贴”，预算规模14120元，此款已发放至农户。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
津公网安备 12011502000093号