第一部分    天津市宝坻区新开口镇人民政府概况    

一、部门主要职责      

天津市宝坻区新开口镇人民政府内设机构9个，其中：①办公室，负责组织会议及议定事项的督办，负责文件起草收发、印章管理、人事、统计、档案、机关后勤、安全保卫等工作，完成领导交办的其它工作。②党务办公室，负责组织、宣传、纪检、团委、妇联、工会、统战、精神文明建设、党校等工作。③财政办公室，负责组织、管理和监督乡镇预算内和预算外各项收支；编制乡镇年度财政收支决算和预算外收支决算，对乡镇财政资金进行综合平衡，认真执行我区乡镇财政管理体制实施办法，管理乡镇行政、事业单位拥有的国有资产，负责财政有偿资金的发放、管理和回收，负责对乡镇有收支内容的部门进行财务审计。④经济贸易办公室，负责制定企业发展规划并组织落实，促进乡镇经济发展，积极招商引资，加强对外联系，协助企业考察项目，负责企业发放信息、商品流通信息的收集与发布，为企业发展壮大、促进商品营销寻找出路，掌握企业运行情况，提出发展对策，指导、促进村级经济、个体私营经济的发展，协调个企业的关系，帮助企业制定经营、管理合同，负责督促、检查、指导企业安全生产。⑤农业办公室，制定农业发展规划和农业生产年度计划并组织落实，随时掌握情况，指导农业生产，促进农业产业结构调整，负责农业技术推广，组织好农业的产前、产中、产后等社会化服务工作，负责管理农经站站、农技站、农机站、林业站、水利站等舍同站所的工作。⑥计划生育办公室，负责编制人口发展中长期规划和年度计划，负责督促检查人口与计划生育目标管理责任制的落实，负责计划生育统计、宣传、专业教育、计划生育干部培训技术服务工作，负责管理计划生育服务站工作。⑦村镇建设办公室，负责村镇建设、规划于管理工作，认真贯彻执行国家和上级有关村镇建设的方针、政策、法律、法规，编制土地利用总体规划和年度土地利用计划，检查、监督本行政区域内土地利用情况，会同有关部门调查处理村镇建设方面的纠纷，负责农电、村容村貌及环境保护、环境卫生的管理，负责乡村公路管理工作，负责管理土地站工作。⑧社会治安综合治理办公室，依照上级社会治安综合治理工作指示，拟定工作计划、阶段性工作方案，提交社会治安综合治理委员会讨论决定，并负责组织实施，掌握、分析辖区内的治安形势和社会治安综合治理工作动态，及时向上级反馈信息、提出建议，负责法制宣传教育工作，推动、指导村民委员会和辖区内企业开展社会治安综合治理工作，组织协调各有关部门和单位共同解决辖区内突出的治安问题，负责司法和信访工作。⑨社会事务办公室，负责民政、老龄、文化、教育、体育、卫生、广播电视、民族、宗教、侨务、残疾人等工作，负责管理文化站、广播站工作。    

二、机构人员情况      

根据上述职责，天津市宝坻区新开口镇人民政府内设 13 个职能科室，下辖3个预算单位。年末实有人员 438 人，其中:在职人员 325 人，退休人员 113 人。    

第二部分  天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度部门决算情况说明    

一、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度部门决算收入情况说明      

天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度部门决算收入总计 18208.3 万元，其中：财政拨款收入 17152.8万元，占 94.2 %；事业收入 1055.5 万元，占 5.8 %。    

二、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度部门决算支出情况说明      

天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度部门决算支出总计 18208.3 万元，其中：基本支出 6679.9 万元，占 36.7 %；项目支出 11528.4 万元，占 63.3 %。    

三、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明      

天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 17152.8 万元，具体情况如下：    

1、“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务”    892.4万元，其中：“行政运行”892.4万元，主要用于：政府行政人员经费支出及日常公用支出；“一般公共服务支出-统计信息事务”9.3万元，其中“事业运行”9.3万元，主要用于统计人员经费支出；“一般公共服务支出-财政事务”44万元，其中：“行政运行”12.2万元，主要用于财政编制行政人员经费支出，“事业运行”31.8万元，主要用于财政编制事业人员经费支出。    

2、“公共安全支出-公安”26.2万元，其中：“行政运行”26.2万元，主要用于派出所经费支出及维修派出所劳务费。    

3、“教育支出-教育管理事务”200.7万元，其中：“其他教育管理事务支出”200.7万元，主要用于教委人员经费支出；“教育支出-普通教育”3188.6万元，其中：“学前教育”19万元，主要用于新开口镇幼儿园公用经费，“小学教育”2107.8万元，主要用于小学教师人员经费、教育公用经费，“初中教育”1055.9万元，主要用于中学教师人员经费、教育公用经费，“高等教育”0.5万元，主要用于2015年聘任期满大学生村官国家助学贷款代偿和服务基层奖励金，“其他普通教育支出”5.4万元，主要用于校园保安保险，村官补缴保险支出；“教育支出-成人教育”13万元，其中：其他成人教育支出13万元，主要用于成人教育学校公用经费；“教育支出-教育费附加安排的支出”872.2万元，其中：“农村中小学校舍建设”642.3万元，主要用于新开口镇中小学校舍改建修缮支出，“农村中小学教学设施”200万元，主要用于新开口镇中小学改善教学设施支出，“其他教育费附加安排的支出”30万元，主要用于新开口小学维修改造工程款，“教育支出-其他教育支出”5万元，其中：“其他教育支出”5万元，主要用于少年宫运转经费。    

4、“文化体育与传媒支出-文化”11.7万元，其中：“其他文化支出”5万元，主要用于文体中心（文化站）免费开放资金，“文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出”6.7万元，主要用于农村文化建设资金。    

5、“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”41.3万元，其中：“公共就业服务和职业技能鉴定机构”3.2万元，主要用于镇街劳动保障服务中心工作经费，“其他人力资源和社会保障管理事务支出”38.1万元，主要用于人员经费支出；“社会保障和就业支出-民政管理事务”45.9万元，其中：“基层政权和社区建设”45.9万元，主要用于村委会办公经费及村居活动场所建设资金；“社会保障和就业支出-财政对社会保险基金补助”1066.7万元，其中：“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”1066.7万元，主要用于城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助；“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.8万元，其中：“事业单位离退休”0.8万元，主要用于遗属生活补助；“社会保障和就业支出-抚恤”178.4万元，其中：“死亡抚恤”2.1万元，主要用于死亡抚恤金，“伤残抚恤”12.8万元，主要用于伤残抚恤金，“在乡复员、退伍军人生活补助”125.3万元，主要用于退伍军人生活补助，“义务兵优待”24.3万，主要用于义务兵优待金，“农村籍退役士兵老年生活补助”10.1万元，主要用于退役老兵生活补助，“其他优抚支出”3.8万元，主要用于烈士子女生活补助，“社会保障和就业支出-退役安置”0.07万元，其中：“军队移交政府的离退休人员安置”0.07万元，主要用于军队退休人员生活补助，“社会保障和就业支出-最低生活保障”27.7万元，其中：“城市最低生活保障金支出”0.7万元，主要用于乡镇负担的非农业户口的低保及特困人员生活补助，“农业最低生活保障金支出”27万元，主要用于乡镇负担农业户口的低保及特困人员生活补助；“社会保障和就业支出-特困人员供养”20万元，其中：“农村五保供养支出”20万元，主要用于乡镇负担的农村五保户供养支出，“社会保障和就业支出-其他生活救助”24.5万元，其中：“其他城市生活救助”24.5万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬费补贴。    

6、“医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构”83.7万元，其中：“乡镇卫生院”83.1万元，主要用于卫生院退休人员工资及卫生事业费，“其他基层医疗卫生机构支出”0.6万元，主要用于乡医生活补助，“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”1518.7万元，其中：“行政单位医疗”51.9万元，主要用于镇政府人员医疗保障缴费，“事业单位医疗”72万元，主要用于新开口镇教师医疗保障缴费支出，“城镇居民基本医疗保险”1394.8万元，主要用于城乡居民基本医疗保险，“医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务”60.2万元，其中：“其他计划生育事务支出”60.2万元，主要用于计划生育编制人员经费及计划生育经费。    

7、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”77.6万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”77.6万元，主要用于新开口镇总部型服务中心的建设支出。    

8、“农林水支出-农业”442万元，其中：“事业运行”    

186.2万元，主要用于农业编制人员经费，“病虫害控制”4.5万元，主要用于生猪规模化养殖场无害化处理镇负担资金，“农村公益事业”244.4万元，主要用于清洁村庄建设资金及保洁员工资，“对高校毕业生到基层任职补助”6.9万元，主要用于村官人员经费，“农林水支出-林业”49.5万元，其中：“林业事业机构”49.5万元，主要用于林业编制人员经费，“农林水支出-水利”5万元，其中：“水利行业业务管理”5万元，主要用于水利编制人员经费，“农林水支出-农村综合改革”890.1万元，其中：“对村民一事一议的补助”411.7万元，主要用于新开口镇种西村一事一议财政奖补建设资金，“对村民委员会和村党支部的补助”478.4万元，主要用于村干部工资及村运转经费支出。    

9、“资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管”4218.4万元，其中：“其他工业和信息产业监管支出”35.1万元，主要用于经贸办人员经费，“资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出”4183.3万元，其中：“中小企业发展专项”4183.3万元，主要用于企业发展扶持资金。    

10、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”30.4万，其中：“国土资源行业业务管理”30.4万元，主要用于土地站人员经费支出。    

11、“住房保障支出-保障性安居工程支出”8.7万元，其中：“保障性安居工程支出”8.7万元，主要用于新开口镇危房改造资金。    

12、“其他支出-其他支出”3100万元，其中：“其他支出”3100万元，主要用于企业发展扶持资金。    

四、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明      

天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5624.4万元，具体情况如下：    

1、“工资福利支出” 2779.7 万元，其中：“基本工资” 807.3 万元，主要用于：政府行政人员职务工资、级别工资，政府事业人员及教师岗位工资、薪级工资支出；“津贴补贴”269.6万元，主要用于政府及教育人员的工作津贴、生活津贴、物价补贴；“奖金”68.5万元，主要用于机关干部奖金；“社会保障缴费”129.3万元，主要用于政府人员及教师缴纳的基本医疗、工伤、生育保险；“绩效工资”1197.1万元，主要用于政府事业人员及教师的基础性绩效工资及奖励性绩效工资；“其他工资福利支出”307.9万元，主要用于行政、事业及教师加班费、值班费、带薪年休假支出。    

2、“商品和服务支出”760.3万元，其中：“办公费”391万元，主要用于政府、教育购买的日常办公用品、书报杂志支出；“电费”37.6万元，主要用于政府、教育电费支出；“邮电费”2.4万元，主要用于政府及教育邮寄费、电话费等；“取暖费”59万元，主要用于政府取暖用燃料费，“差旅费”1万元，主要用于政府、教育人员出差发生的交通费；“维修（护）费”165.9万元，主要用于政府、教育的固定资产修理和维护费用；“劳务费”76.6万元，主要用于校园保安、临时聘用人员的劳务费用；“福利费”10.6万元，主要用于按规定提取的福利费用于食堂伙食补助；“公务用车运行维护费”7.2万元，主要用于政府按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；“其他交通费用”9万元，主要用于政府租赁班车费。    

3、“对个人和家庭的补助”2065万元，其中：“退休费”652.2万元，主要用于政府、教育退休人员退休费；“退职（役）费”1.3万元，主要用于政府、教育退职人员的生活补贴；“抚恤金”40.5万元，主要用于政府、教育死亡人员抚恤金、丧葬费，烈士遗属、牺牲病故人员遗属定期抚恤金，伤残人员抚恤金；“生活补助”317.8万元，主要用于职工伤残补助，优抚对象生活补助费，退役士兵老年生活补助，义务兵优待金，对村干部补助支出，“救济费”47.7万元，主要用于城镇居民的最低生活保障费、农村五保供养对象救济费；“奖励金”1.6万元，主要用于政府、教育人员独生子女奖励费；“住房公积金”891.9万元，主要用于政府、教育人员的住房公积金；“提租补贴”1.1万元，主要用于政府、教育人员的住房补贴；“其他对个人和家庭的补助支出”110.9万元，主要用于政府、教育人员物业服务补贴和采暖补贴。    

4、“其他资本性支出”19.4万元，其中：“办公设备购置”19.4万元，主要用于政府、教育购买的纳入固定资产核算范围的办公设备支出。    

五、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度机关运行经费决算数      

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度机关运行经费决算数 198.9 万元。    

六、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明      

天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。    

七、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度政府采购情况    

天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度无政府采购。

八、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度预算绩效情况    

天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度，无实行绩效目标管理的项目。    

九、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度国有资产占有使用情况    

截至         2015年     12月     31日    ，天津市宝坻区新开口镇人民政府共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要包括红叶中巴、桑塔纳2000、解放双排，均已报废。无单位价值200万元以上大型设备。    

十、关于天津市宝坻区新开口镇人民政府2015年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况      

1、2015年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府教育支出305.3万元，其中：①项目名称“教育公用经费专项补助资金”，预算规模264.3万元，补助标准是初中、小学年生均公用经费标准为1450元、1300元，学前教育仍为500元，镇财政拨付教育账户265.4万元，分配到幼儿园、小学、初中账户中。②项目名称“少年宫运转经费”，预算规模5万元，镇财政拨付教育账户5万元。③项目名称“聘任期满大学生村官国家助学贷款代偿和服务基层奖励金”，预算规模5000元，补贴标准2500元/人，奖励金已经发到个人手中。④项目名称“到村任职高校毕业生缴纳养老保险专项经费”，预算规模3.4万元，已为村官补缴养老保险。⑤项目名称“校园保安保险”，预算规模1.7万元，已将此款拨付教育账户，为保安缴纳保险。⑥项目名称“学前教育资助金”，预算规模0.45万元，已将此款随教育经费拨付。⑦项目名称“新开口小学维修改造工程款”，预算规模30万元。    

2、2015年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府医疗卫生支出1394.8万元，其中：项目名称“城乡居民基本医疗保险”，预算规模1394.8万元。    

3、2015年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府社会保障和就业支出1630.8万元，其中：①项目名称“无丧葬补助居民丧葬补贴”，预算规模21.5万元，补助标准1800/人，丧葬补贴已发放到农户手中。②项目名称“民政事业费”，预算规模158.1万元，发放程序是镇财政办公室将此款拨付到镇民政账户，由民政账户将民政事业费发放到优抚人员存折中。③项目名称“特困、低保、五保补助资金”，预算规模369.9万元，补助标准城镇特困212元/月，农村特困162元/月，农村五保810元/月，此补助资金由民政局统一发放到补贴农户存折中。④项目名称“困境儿童生活补助资金”，预算规模5.5万元，补助标准200元/月，此补助资金由民政局统一发放到补贴农户存折中。⑤项目名称“城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助”，预算规模1066.7万元。⑥项目名称“镇街劳动保障服务中心工作经费”，预算规模3.2万元，已将此项资金拨付单位会计账户中，用于劳动保障工作经费。⑦项目名称“居委会办公经费”，预算规模2.9万元。已将此项资金拨付单位会计账户中，用于村委会办公经费。    

4、2015年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府住房保障支出166.2万元，其中：项目名称“危房改造资金”，预算规模166.2万元，补助标准：五保户一般改造56000元，低保户一般改造46000元，其他贫困户22000元，节能示范户2500元，发放程序是宝坻区建委将此项资金拨付到补贴农户存折中。    

5、2015年度，天津市宝坻区新开口镇人民政府涉农补贴支出2175.2万元，其中：①项目名称“粮食及农资综合补贴、良种补贴”，预算规模603万，补助标准，粮食补贴30元/亩，农资综合补贴53元/亩，良种补贴10元/亩，发放程序是区财政局将此项资金拨付到补贴农户存折中。②项目名称：“种植业提升工程项目”，预算规模120万元，镇财政办公室已将此项资金拨付天津市宝坻区民盛种养殖专业合作社账户中，用于天津市种植业设施提升工程项目。③项目名称“放心农产品直供直销体系建设资金”，预算规模20万元，此款已由总会计账户拨付到天津宝蔬蔬菜种植专业合作社账户中，用于放心农产品直供直销体系建设支出。④项目名称“种东道路基础设施建设项目”，预算规模60万云，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，用于种东村道路基础设施建设项目。⑤项目名称“清洁村庄项目资金及保洁员工资”，预算规模473万元，保洁员补助标准800元/月，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，用于2015年我镇焦庄村、小王辛村、王家口村、何各庄村、前六口村、后六口村将重点开展农村生活垃圾和污水处理工作，保洁员工资也通过单位会计账户打到保洁员存折中。⑥项目名称“一事一议财政奖补项目”，预算规模411.7万元，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，单位会计专门设立种西村一事一议账户，用于种西村，修建主干街道、修建里巷街道、安装铁杆路灯、村庄"四旁"绿化等。⑦项目名称“村级组织运转经费”，预算规模    

320万，镇负担158.4万元，此款项用于22个村的村干部报酬、村级组织办公经费、垃圾清理、村委会绿化修路款、村变压器报警器款，村委会安装监控设备款，经费全部拨入专帐，专款专用。    

⑧项目名称“秸秆综合利用作业补贴”，预算规模6.6万元。    

⑨项目名称“农村承包土地规范化流转试点补助资金”，预算规模0.64万元，此项资金通过财政办公室发放到个人手中。⑩项目名称“对种粮农民直接补贴工作经费”，预算规模1.56万元。