关于宝坻区新安镇2019年预算执行情况

和下一年预算草案的报告

   2020年04月21日在天津市宝坻区新安镇第四届

人民代表大会第八次会议上

各位代表：

    受镇人民政府委托，现将我镇2019年预算执行情况和下一年预算草案的报告提请大会审议，并请主席团、其他代表及列席人员提出意见。

    一、2019年预算执行情况:

    2019年，在镇党委、政府领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，“不忘初心、牢记使命”，促进我镇经济建设和各项事业的发展。

    （一）一般公共预算

    1、收入完成情况

    一般公共预算税收收入5382.92万元，完成年初预算的71.77%,具体情况：增值税2008.03万元，企业所得税851.82万元，个人所得税21.58万元，其他税种2501.49万元。

    2、支出情况

    一般公共预算支出11348.1万元，比上年同期减少38.54%。

    具体完成情况：

    （1）一般公共服务支出1676.21万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，含财政、统计部门事业支出；

    （2）公共安全支出等支出45.48万元，主要用于反映政府维护社会安全方面的支出；

    （3）教育支出43万元，主要用于新建新安镇小学项目增项；

    （4）社会保障和就业支出等支出841.72万元，主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出；其中对抚恤、最低生活保障、特困人员供养、其他生活救助等600.95万元；

    （5）医疗卫生与计划生育支出等支出258.76万元，主要用于反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出；

    （6）节能环保支出215.18万元，主要用于反映乡村环境卫生清理方面的支出；

    （7）城乡社区支出等支出715.41万元，主要用于反映政府城乡社区事务支出；其中城乡社区公共基础设施700万元；

    （8）农林水支出等支出2718.55万元，主要用于反映政府农林水事务支出，其中农村公益事业172.16万元，一事一议项目450万元，对村民委员会和党支部补助1418.4万元；扶贫产业帮扶及壮大村集体项目240.11万元；

    （9）资源勘探信息等支出4770.37万元，主要用于反映用于工业信息等方面的支出，其中企业扶持项目支出4573.46万元；

    （10）国土海洋气象等支出63.42万元，主要用于反映政府用于国土资源等公益事业方面的支出。

    3、全年预算平衡情况

    一般公共预算收入11348.1万元，包括一般公共预算税收收入5382.92万元，上级财政补助收入5834.81万元，上年结转结余219.23万元，支出11348.1万元，上解支出51.64万元，下年结转结余37.22万元。

    政府性基金财政拨款收入为5.31万元，支出为5.31万元，主要用于我镇京哈高速服务区占地补偿。

    待年度决算完毕，上报乡镇财政基本信息报表后，按规定向人代会报告。

    （二）主要工作

    今年，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

    1、落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

　　为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴资金的管理，我镇结合上级部门，延续并扩展应用了银行转账支付的形式，切切实实地把各项财政补贴发放到农户手中，把各项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好。

    2、统筹安排财力，确保正常运转

    结合我镇财力总量相对较小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保“保工资、保运转、保基本民生”的三保支出；二是继续加大对教育、保险、民政、文明创建等各项经费的投入；三是继续保持对村级组织运转、农村环境卫生综合治理、清新空气、清水河道等一系列农村问题的投入。

    3、认真学习贯彻党的十九大精神，坚持不忘初心、牢记使命

    我镇财政工作会接力奋斗，坚定理想信念，脚踏实地。建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政工作逐步走向规范化制度化的管理。

    4、预算执行中存在的主要问题

    同时我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要表现在:经济下行和减税政策叠加，财政增收困难加大;财政支出刚性增长，收支矛盾比较突出。部门预算及全口径预算编制和执行不够规范，预决算公开透明度不高;财政资金监管存在薄弱环节。预算资金执行缓慢，各部门不重视资金支付进度，造成大量结转资金，只能结转下年使用。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

     二、下一年预算草案

    预算编制的指导思想：

    更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党的十九大精神，坚持“不忘初心、牢记使命”。全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，促进我镇经济建设和各项事业的发展。

    （一）对具体预算安排进行说明：

    2020年总预算安排收入13322.2万元，其中一般公共预算收入12367.66万元，事业收入954.54万元。安排支出13322.2万元，其中一般公共预算支出12367.66万元，事业支出954.54万元。

    1、收入预算安排

    一般公共预算税收收入7500万元，与上一年持平。

    2、支出预算安排

    一般公共支出预算12367.66万元。具体安排其中：

    （1）一般公共服务支出2198.22万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出；

    （2）公共安全支出等支出34万元，主要用于反映政府维护社会安全方面的支出；

    （3）文化体育与传媒支出102.99万元，主要用于科学文化服务方面的支出；

    （4）社会保障和就业支出等支出1176.94万元，主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出。

    （5）医疗卫生与计划生育支出等支出122.86万元，主要用于反映政府医疗卫生和健康管理方面的支出

    （6）节能环保支出285万元，主要用于反映乡村环境保护、卫生清理方面的支出；

    （7）农林水支出等支出1447.65万元，主要用于反映政府农林水事务支出，其中农村公益事业170万元，对村民委员会和党支部补助1100万元；

    （8）资源勘探信息等支出7000万元，主要用于反映用于工业信息企业扶持项目支出7000万元；

     如有预算调整，按相关程序向人大报告

    3、预算平衡情况

    一般公共预算收入12367.66万元，包括：一般公共预算税收收入7500万元、上级财政补助收入4867.66万元，支出12367.66万元，收支能够平衡。

    （二）事业收入与支出

    1、事业收入预算安排：2020年安排乡镇卫生院事业收入954.54万元。

    2、事业支出安排：2020年安排乡镇卫生院事业支出954.54万元，主要用于我镇两个卫生院的事业运转，如人员经费、治疗经费及其他支出等。

    三、2020年我镇财政工作的主要任务

    （一）保“三保”

    确保“保工资、保运转、保基本民生”的三保支出。厉行节约，节省财政成本保运转保服务，压减一般性开支，进一步加强财政资金使用效率。

    （二）着力提高发展质量和效益

    贯彻党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，坚持新发展理念，进一步加强创新驱动，特别是发展我镇产业功能区，着力提高经济发展质量和效益。

    （三）着力保障和改善民计民生

    在我镇环境治理、清新空气、散乱污治理、改善人居环境、厕所革命等方面持续投入。

    （四）着力推进资金监管全覆盖

    贯彻落实预算法。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，自觉接受人大和社会监督。严肃财经纪律，依法依规组织财政收支，坚持勤俭办一切事业，严控并压减“三公”经费和一般性支出。加强财政预算资金落实情况，应做到当年的预算当年执行，当年的事情当年完成。

    在今后的工作中，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，认真学习贯彻党的十九大精神，坚决维护党的领导核心地位，进一步解放思想、创新进取、狠抓落实，“不忘初心、牢记使命”，实现我们自己的目标，进而实现中华民族伟大复兴的目标。