天津市宝坻区史各庄镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市宝坻区史各庄镇人民政府主要工作职责是，负责区域内农业发展规划，年初年末财政预决算，计划生育服务管理，民政事业管理，民事调解，村级基础设施建设，综治信访服务，经济发展服务等。

二、部门机构设置情况

天津市宝坻区史各庄镇人民政府现有行政编制人员34人，事业编制人员40人。所辖行政事业单位共8办4中心1个服务站。包括：党建办公室、财政办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、综合办公室、公共安全办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、科技文化服务中心、产业服务中心、党群服务中心、综合治理中心、退役军人服务站；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 14135.57万元，与2019年预算相比减少 5665.13  万元。其中，本年收入合计 14135.57万元，与2019年预算相比减少5665.13万元，包括财政拨款预算收入 14135.57万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、事业预算收入 0万元、经营预算收入  0  万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入  0  万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算14135.57万元，与2019年预算相比减少5665.13   万元，其中：

一般公共服支出2288.85万元，主要用于 行政事业单位在职人员经费和保证机关运行费用支出及房屋的新建和维修支出；

公共安全支出276 万元，主要用于 镇派出所协勤、公安车辆运行维护费及新建公共安全设施（摄像头）的支出；

教育支出1380 万元，主要用于 教育新建2所幼儿园及新建中学教学楼自筹部分的支出；

文化旅游体育与传媒支出 449.46 万元，主要用于 事业在职人员经费及镇综合文化服务中心建设支出；

社会保障和就业支出支出 754.41万元，主要用于 事业在职人员经费、民政优抚事业费以及机关事业单位基本养老保险和年金缴费的支出；

卫生健康支出 92.56万元，主要用于 行政事业在职人员医疗保险及公务员医疗补助的支出；

城乡社区支出 400万元，主要用于 农村人居环境整治的支出；

农林水支出 2494.29万元，主要用于 事业在职人员经费、保洁员工资、村级活动场所建设、生产发展及对村民委员会和党支部补助的支出；

资源勘探信息等支出 6000万元，主要用于扶植企业费用补贴的支出；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算  855.01 万元，包括办公费136.93 万元、印刷费 10.16 万元、咨询费39.26万元、手续费 0.15 万元、电费 36.15 万元、邮电费 7.35 万元、取暖费 42.7 万元、差旅费 6.34 万元、维修（护）费 62.42 万元、租赁费 14.03 万元、劳务费费327.5万元、工会经费 34.71 万元、福利费 71.93 万元、公务用车运行维护费 11.5 万元、其他交通费费 53.88万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算 3867.4万元，主要项目是：困难村见美丽村庄项目1251万元，村级人居环境整治项目 400万元，综合文化服务站项目 350 万元，办公设备购置项目 36.4万元，新建中学教学楼自筹部分1320万元，两所新建幼儿园自筹部分60万元，镇新建办公用房100万元，卫生院改造100万元，安装安全摄像头250万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  2  辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、立新干部用车 0  辆、其他用车 0 辆、其他用车主要包括  0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 3831万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表