目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府内设16个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区牛家牌镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7249万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2538.02万元、教育支出113.81万元、社会保障和就业支出173.46万元、卫生健康支出88.14万元、节能环保支出153万元、城乡社区支出275万元、农林水支出1106万元、资源勘探工业信息等支出2801.57万元。天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2022年收支总预算7249万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2022年部门预算收入7249万元，与2021年预算相比增加549万元，主要原因是我单位有新入职工作人员及新增项目。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算7249万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2022年支出预算7249万元，与2021年预算相比增加549万元，主要原因是我单位有新入职工作人员及新增项目。其中：基本支出2093.45万元，占28.88%；项目支出5155.55万元，占71.12%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2022年财政拨款收入预算7249万元，与2021年预算相比增加549万元，主要原因是我单位有新入职工作人员及新增项目。收入包括：一般公共预算拨款收入7249万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算7249万元，与2021年预算相比增加549万元，主要原因是我单位有新入职工作人员及新增项目。支出包括：一般公共服务支出2538.02万元、教育支出113.81万元、社会保障和就业支出173.46万元、卫生健康支出88.14万元、节能环保支出153万元、城乡社区支出275万元、农林水支出1106万元、资源勘探工业信息等支出2801.57万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2022年一般公共预算支出7249万元，与2021年预算相比增加549元，主要原因是我单位有新入职工作人员及新增项目。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2538.02万元，与2021年预算相比增加560.52万元，主要原因是我单位有新入职工作人员及新增项目。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”2538.02万元，包括：“行政运行”1785.82万元，主要用于人员经费和公用经费1785.82万元；项目支出706.17万元；“事业运行”752.2万元，主要用于事业人员经费和公用经费。

2、“教育支出---普通教育”支出113.81万元，包括“学前教育”26.12万元；“小学教育”31.99万元；“初中教育”55.7万元。

3、“社会保障和就业支出--行政事业单位养老”支出173.46万元。包括“机关事业单位基本养老保险支出”115.64万元、“机关事业单位职业年金缴费”57.82万元。

4、“健康支出-行政事业单位医疗”支出88.14万元。包括：“行政单位医疗”支出39.64万元；“事业单位医疗”支出32.64万元；“公务员医疗补助”支出15.86万元。

5、“节能环保支出----污染防治”支出153万元。包括：“水体”支出53万元；“其他污染防治”支出100万元。

6、“城乡社区支出---城市社区管理事务”支出240万元；“城乡社区公共设施”支出35万元。

7、“农林水支出”1106万元。包括：“农业农村--农村社会事业”支出91万元；“林业和草原---其他林业支出”100万元；“农村综合改革---对村民委员会和党支部的支出”915万元。

8、“资源勘探工业信息等支出---支持中小企业发展和管理支出”2801.57万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

    天津市宝坻区牛家牌镇人民政府一般公共预算基本支出2093.45万元，与2021年预算相比增加4606.55万元，主要原因是2021年将项目支出也预算在基本支出里了。其中：

    人员经费1843.23万元，主要包括：基本工资301.48万元、津贴补贴350.21万元、奖金13.91万元、绩效工资191.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.64万元、职业年金缴费57.82万元、职工基本医疗保险缴费72.28万元、公务员医疗补助缴费15.86万元、其他社保缴费6.68万元、住房公积金437.93万元、其他工资福利支出241.09万元、离休费11.81万元、退休费14.33万元、生活补助4.52万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助7.83万元。

公用经费250.22万元，主要包括：办公费44万元、水费2万元、电费20万元、邮电费2.5万元、取暖费39万元、差旅费10万元、维修（护）费4万元、委托业务费1.52万元、工会经费26万元、福利费30万元、公车运行维护费2.5万元、其他交通费用58.53万元、其他商品和服务支出10.17万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元，与2021年预算相比减少18万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。具体情况：

1、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

2、2022年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比减少18万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

3、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区牛家牌镇人民政府部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区牛家牌镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市宝坻区牛家牌镇人民政府2022年的机关运行经费预算250.22万元，包括办公费44万元、印刷费0万元、邮电费2.5万元、差旅费10万元、会议费0万元、福利费30万元、日常维修费4万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费22万元、办公用房取暖费39万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他费用96.22万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算49.9万元，其中：政府采购货物支出49.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额5155.55万元。

第三部分  名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表