一、部门主要职责

在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策的落实，发展农业、社会事务、经济发展、文化教育事业、村镇建设、计划生育服务、综合治理等各项事业。

二、部门机构设置情况

林亭口镇现有行政编制人员45人，事业编制人员55人。所辖行政事业单位共8办4中心1个服务站。包括：党建办公室、财政办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、综合办公室、公共安全办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、科技文化服务中心、产业服务中心、党群服务中心、综合治理中心、退役军人服务站；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算15054.36万元，与2019年预算相比减少3498.92万元。其中，本年收入合计15049.33万元，与2019年预算相比减少3493.89万元，包括财政拨款预算收入15049.33万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余5.03万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算15054.36万元，与2019年预算相比减少3488.86万元，其中：

一般公共服务支出2764.49万元，主要用于人员经费和公用经费、服务大厅修缮。

公共安全支出100万元，主要用于派出所维修改造。

文化体育与传媒支出90.07万元，主要用于人员支出和公用经费。

社会保障和就业支出826.38万元，主要用于人员经费，民政优抚。

卫生健康支出128.31万元 ，主要用于人员经费和公用经费。

农林水支出4345.11万元，主要用于人员经费和公用经费，基层运转经费、保洁员工资支出、村级专职党务工作者补助、生态村建设、村级活动室建设、乡村路改造。

资源勘探信息等支出6800万元，主要用于企业改革发展补助、园区基础设施建设。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算890.31万元，包括办公费 394万元、水费3万元、电费 20 万元、邮电费 6万元、取暖费80万元、维修（护）费 100万元、劳务费50万元、工会经费 41.98万元、公务用车运行维护费 7万元、其他交通费53.33万元、税金及附加费用15万元、其他商品和服务支出120万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

“本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表”。