一、部门主要职责

在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策的落实，发展农业、社会事务、经济发展、文化教育事业、村镇建设、计划生育服务、综合治理等各项事业。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，林亭口镇部门内设10个职能处室。年末实有人员152人，其中:在职人员102人，离休人员0人，退休人员50人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算18543.22万元，与2018年预算相比减少2598.38万元。其中，本年收入合计18543.22万元，与2018年预算相比减少2598.38万元，包括财政拨款18287.07万元、事业收入256.15万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算18543.22万元，与2018年预算相比减少2598.38万元，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务1812.36万元，其中：

行政运行1729.8万元，主要用于：人员经费和正常公用支出。

统计信息事务34.01万元，主要用于人员经费和正常公用支出。

财政事务48.55万元，主要用于人员经费和正常公用支出。

2、文化体育与传媒支出0.55万元，主要用于人员支出。

3、社会保障和就业支出4529.95万元，其中：

人力资源和社会保障管理事务支出61.54万元，主要用于人员经费，民政优抚、村级活动场所提升。

基层政权和社区建设2340万元，主要用于村级活动场所提升改造。

财政对城乡居民基本养老保险基金的支出1400万元，主要用于城镇居民养老保险。

事业单位离退休5.9万元，用于退休人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出194.03元，主要用于机关事业养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出41.72万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

死亡抚恤27.07万元，主要用于烈属优抚金。

伤残抚恤35.4万元，主要用于伤残军人的抚恤金。

复员、退伍军人生活补助233.9万元，主要用于退伍军人生活补助。

义务兵优待47.13万元，主要用于服兵役人员的优待金。

农村籍退役士兵老年生活补助19.72万元，主要用于农籍退役士兵生活补助。

优抚支出17.65万元，主要用于烈士子女补助和60岁老兵补贴。

农村最低生活保障金支出37.61万元，主要用于农村低保人员保障金。

农村特困支出27.6万元，主要用于农村五保人员保障金。

其他城市生活救助40.68万元，主要用于城镇居民丧葬补助。

4、卫生健康支出2564.16万元，其中：

乡镇卫生院258.35万元，主要用于人员经费和公用经费。

行政单位医疗48.01万元，主要用于行政人员医疗保险。

事业单位医疗58.4万元，主要用于事业人员医疗保险。

城乡居民基本医疗保险2092.36元，主要用于城乡居民医疗保险。

计划生育事务支出107.04万元，主要用于计划生育人员经费和公用经费。

5、农林水支出3328.69万元，其中：

农业：事业运行285.95万元，主要用于农业人员经费。

      农村公益事业159万元，主要用于保洁员经费。

林业：林业事业机构60.57万元，主要用于林业人员经费。

水利：水利行业业务管理69.17万元，主要用于水利人员经费。

对村委会和党支部的补助1264万元，主要用于农村基层运转经费。

6、资源勘探信息等支出6242.49万元，其中：

工业和信息产业监管支出6242.49万元，主要用于经贸办人员经费，企业改革发展补助6000万元，主要用于招商引资奖励资金。

7、自然资源海洋气象等支出65.02万元，其中：国土资源行业业务管理65.02万元，主要用于土地人员经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本镇2019年安排机关运行经费预算920.6万元，包括办公费380万元、水费3万元、电费20万元、邮电费6万元、取暖费80万元、差旅费0万元、维修费100万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费39.41万元、福利费26.69万元、劳务费50万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费53.5万元、物业管理费0万元、因公出国费用0万元、税金及附加费用其他商品和服务支出120万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算20万元，主要项目是：办公设备项目20万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车    辆、其他用车2辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

“本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表”。