第一部分  概 况

一、主要职责

深入贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府内设17个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区霍各庄镇人民政府

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市宝坻区霍各庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5066.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余474.43万元；支出包括：一般公共服务支出2697.12万元、科学技术支出255.50万元、社会保障和就业支出486.12万元、城乡社区支出460.00万元、农林水支出1516.43万元。天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2024年收支总预算5540.58万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2024年部门预算收入5540.58万元，与2023年预算相比减少883.26万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。其中：上年结转结余474.43万元，占8.56%；一般公共预算5066.15万元，占91.44%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2024年支出预算5540.58万元，与2023年预算相比减少883.26万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。其中：基本支出2552.15万元，占46.06%；项目支出2988.43万元，占53.94%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2024年财政拨款收入预算5540.58万元，与2023年预算相比减少883.26万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5066.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余474.43万元。2024年财政拨款支出预算5540.58万元，与2023年预算相比减少883.26万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。支出包括：一般公共服务支出2697.12万元、科学技术支出255.50万元、社会保障和就业支出486.12万元、城乡社区支出460万元、农林水支出1516.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府2024年一般公共预算支出5540.58万元，与2023年预算相比减少883.26万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2697.12万元，与2023年预算相比增加386.28万元，主要原因是人员增人增资，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2697.12万元，包括：“行政运行”1766.13万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构部门行政人员、退休人员经费和日常公用支出；“事业运行”930.99万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构部门事业人员经费支出；

2、“科学技术支出”255.50万元，与2023年预算相比增加255.50万元，主要原因是新增项目，其中：

“其他科学技术支出”255.50万元，包括：“其他科学技术支出”255.50万元，主要用于街镇高质量发展支出。

3、社会保障和就业支出”486.12万元，与2023年预算相比增加9.88万元，主要原因是增人增资，其中：

“行政事业单位养老支出”257.12万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”171.41万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”85.71万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

“退役安置”229.00万元，包括：“退役士兵安置”229.00万元，主要用于退役士兵安置支出。

4、卫生健康支出”125.41万元，与2023年预算相比减少5.05万元，主要原因是卫生院费用减少，其中：

“行政事业单位医疗”125.41万元，包括：“行政单位医疗”67.78万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”44.72万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”12.91万元，主要用于在职公务员医疗补助经费支出。

5、农林水支出”1516.43万元，与2023年预算相比增加144.60万元，主要原因是本年度增加对农林水项目支出，其中：

“农业农村”874.33万元，包括：“农村社会事业”119.00万元，主要用于农村保洁员经费支出；对高校毕业生到基层任职补助”11.33万元，主要用于到村任职选调生补助支出；其他农业农村支出”744.00万元，主要用于城乡基础设施环境卫生管理支出。

“水利”44.00万元，包括：“行政运行”44.00万元，主要用于人员经费支出。

“农村综合改革”598.10万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”598.10万元，主要用于农村专职党务工作者和村两委干部等人员经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府一般公共预算基本支出2552.15万元，与2023年预算相比增加148.11万元，主要原因是增人增资。其中：

人员经费2260.67万元，主要包括：基本工资421.24万元、津贴补贴439.01万元、奖金165.06万元、绩效工资230.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.41万元、职业年金缴费85.71万元、职工基本医疗保险缴费112.50万元、公务员医疗补助缴费12.91万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金584.69万元、退休费16.82万元、退职（役）费0.50万元、生活补助8.99万元、其他对个人和家庭的补助6.70万元。

公用经费284.79万元，主要包括：办公费40.07万元、水费4.00万元、电费41.00万元、邮电费6.00万元、取暖费13.00万元、差旅费5.00万元、维修费8.00万元、劳务费15.00万元、委托业务费21.00万元、工会经费33.69万元、福利费42.55万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用48.48万元、办公设备购置6.69万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排7.00万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约、减少支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

二、2024年公务用车购置及运行费预算7.00万元，其中公务用车运行费7.00万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约、减少支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区霍各庄镇人民政府政府性基金预算支出460.00万元，与2023年预算相比增加460.00万元，主要原因是新增项目。

（二） 具体情况。

1、“城乡社区支出”460.00万元，与2023年预算相比增加460.00万元，主要原因是新增项目，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”460.00万元，包括：“农业农村生态环境支出”460.00万元，主要用于示范村工程建设支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区霍各庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宝坻区霍各庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算171.48万元，包括办公费2.95万元、邮电费6.00万元、差旅费5.00万元、维修费8.00万元、劳务费15.00万元、委托业务费21.00万元、工会经费22.70万元、福利费28.66万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用48.48万元、办公设备购置6.69万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算6.69万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公用纸采购项目2.4万元，更衣柜采购项目0.16万元，文件柜采购项目0.96万元，打印机采购项目1.2万元，电脑采购项目2.25万元，办公桌采购项目0.96万元，办公椅采购项目0.36万元，空调采购项目0.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括吸粪车等。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额2988.43万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。