一、部门主要职责

     落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

      二、部门机构设置情况

     天津市宝坻区郝各庄镇人民政府内设17个职能科室，下辖1个预算单位。

     三、部门预算草案编制情况

   （一）部门收入预算情况说明

部门收入预算5800万元，与2020年预算相比减少8242.9万元。其中，本年收入合计5800万元，与2020年预算相比减少7944.8万元，包括一般公共预算拨款收入5800万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算5800万元，与2020年预算相比减少8242.9万元，其中：

     “一般公共服务支出”2115.3万元,主要用于:机关及下属事业单位工作人员工资，机关日常运转以及为完成各项行政工作任务和事业发展目标等支出。

“公共安全支出”99.2万元，主要用于：辖区安全保障支出、辖区视频监控建设项目、派出所大院修缮。

“教育支出”3万元，主要用于：成校办公费支出。

“文化旅游体育与传媒支出”189.3万元，主要用于：事业单位工作人员工资、日常运转、开展群众文化活动等支出。

“社会保障和就业支出”286.5万元，主要用于：行政事业单位人员养老保险和职业年金支出，退役军人管理事务支出。

“卫生健康支出”136万元，主要用于：乡镇卫生院退休人员工资，行政事业单位人员医疗和公务员医疗补助支出。

“节能环保支出”10万元，主要用于：水污染治理支出。

“城乡社区支出”225.8万元，主要用于：城管执法人员支出、城乡社区环境卫生支出。

“农林水支出”1034.9万元，主要用于：农村农业事业单位工作人员工资，乡村路建设，农村保洁员工资、村级运转经费等支出。

“资源勘探信息等支出”1700万元，主要用于:支持中小企业发展补助支出。

 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算677.98万元，包括办公费138.1万元、电费30万元、邮电费3万元、取暖费60万元、福利费45万元、工会经费68万元、其他交通费用65万元、劳务费335万元、委托业务费20万元、维修（护）费29万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出28万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算204万元，其中：政府采购货物支出38.5万元、政府采购工程支出165.5万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

    2.本部门2021年项目支出表为空表。

2021年一般公共预算“三公”经费安排9万元，与2020年预算相比增加减少26万元，主要原因是压缩开支未安排购置公务用车支出。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算9万元，其中公务用车运行费9万元，与2020年预算相比减少1万元，主要原因是车辆运行年限增长安排了车辆大修预算；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比减少25万元，主要原因是压缩开支未安排购置公务用车支出。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。