第一部分  概 况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

天津市宝坻区方家庄镇人民政府内设12个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区方家庄镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区方家庄镇人民政府

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区方家庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5707.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余552.82万元；支出包括：一般公共服务支出2735.44万元、社会保障和就业支出519.32万元、卫生健康支出152.13万元、城乡社区支出325万元、农林水支出1446.05万元、资源勘探工业信息支出1082.77万元。天津市宝坻区方家庄镇人民政府2024年收支总预算6260.71万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区方家庄镇人民政府2024年部门预算收入6260.71万元，与2023年预算相比减少1121.97万元，主要原因是厉行节约，压缩收支。其中：上年结转结余552.82万元，占8.83%；一般公共预算5707.89万元，占91.17%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区方家庄镇人民政府2024年支出预算6260.71万元，与2023年预算相比减少1121.97万元，主要原因是厉行节约，压缩收支。其中：基本支出3110.7万元，占49.69%；项目支出3150.01万元，占50.31%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区方家庄镇人民政府2024年财政拨款收入预算5707.89万元，与2023年预算相比减少1674.79万元，主要原因是厉行节约，压缩收支。收入包括：一般公共预算拨款收入5707.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算6260.71万元，与2023年预算相比减少1121.97万元，主要原因是厉行节约，压缩收支。支出包括：一一般公共服务支出2735.44万元、社会保障和就业支出519.32万元、卫生健康支出152.13万元、城乡社区支出325万元、农林水支出1446.05万元、资源勘探工业信息支出1082.77万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区方家庄镇人民政府2024年一般公共预算支出5935.71万元，与2023年预算相比减少1446.97万元，主要原因是厉行节约，压缩收支。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2735.44万元，与2023年预算相比减少3.68万元，主要原因是正常增减，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2735.44万元，包括：“行政运行”1474.65万元，主要用于行政及参公科室人员、办公、项目等支出；“事业运行”1260.79万元，主要用于事业科室人员、办公、项目等支出。

2、 “社会保障和就业支出”519.32万元，与2023年预算相比增加7.89万元，主要原因是正常增减，其中：

“行政事业单位养老支出”314.09万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”209.39万元，主要用于行政事业单位基本养老保险的缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”104.7万元，主要用于行政事业单位职业年金的缴费支出。

“退役安置”205.23万元，包括：“退役士兵安置”205.23万元，主要用于退役士兵的经费支出。 

3、“卫生健康支出”152.13万元，与2023年预算相比增加8.19万元，主要原因是正常增减，其中：

“行政事业单位医疗”152.13万元，包括：“行政单位医疗”77.23万元，主要用于行政单位人员医疗保险的缴费支出；“事业单位医疗”60.19万元，主要用于事业单位人员医疗保险的缴费支出；“公务员医疗补助”14.71万元，主要用于公务员医疗补助保险的缴费支出。

4、“农林水支出”1446.05万元，与2023年预算相比减少319.14万元，主要原因是农林水项目减少，其中：

“农业农村”317.8万元，包括：“农村社会事业”159万元，主要用于各村保洁员的工资支出等；“对高校毕业生到基层任职补助”11.57万元，主要用于选调生到村任职的补助支出；“其他农业农村支出”147.23万元，主要用于大角甸和老鸦台村土地流转费用的支出。

“农村综合改革”1128.25万元，包括：“对村级公益事业建设的补助”216.25万元，主要用于其他美丽乡村奖补的支出；“对村民委员会和村党支部的补助”912万元，主要用于村级组织运转经费区级支出。

5、“资源勘探工业信息等支出”1082.77万元，与2023年预算相比减少1140.23万元，主要原因是厉行节约，压缩收支，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1082.77万元，包括：“中小企业发展专项”1082.77万元，主要用于中小企业的扶持发展支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区方家庄镇人民政府一般公共预算基本支出3110.7万元，与2023年预算相比增加78.49万元，主要原因是基本支出正常增长。其中：

人员经费2758.57万元，主要包括：基本工资500.12万元、津贴补贴520.41万元、奖金204.35万元、绩效工资316.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.39万元、职业年金缴费104.7万元、职工基本医疗补助缴费137.42万元、公务员医疗补助缴费14.71万元、其他社会保险缴费5.49万元、住房公积金701.49万元、退休费27.97万元、生活补助9.18万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助7.04万元。

公用经费351.87万元，主要包括：办公费72.74万元、电费48万元、邮电费28万元、取暖费51.01万元、差旅费18万元、劳务费5.99万元、工会经费32.22万元、福利费40.98万元、公务用车运行维护费5.3万元，其他交通费用49.63万元、办公设备购置费0.26万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排5.3万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是保持上年支出水平。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算5.3万元，其中公务用车运行费5.3万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是保持上年支出水平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区方家庄镇人民政府政府性基金预算支出325万元，与2023年预算相比增加325万元，主要原因是政府性基金预算项目增加。

（二）具体情况。

“城乡社区支出”325万元，与2023年预算相比增加325万元，主要原因是政府性基金预算项目增加 ，其中：

“土地开发支出”325万元，包括：“农业生产发展支出”229万元，主要用于高标准农田建设的补助支出；“农业农村生态环境支出”96万元，主要用于宝坻区苑家庄村黑臭水体治理项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区方家庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宝坻区方家庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算127.27万元，包括办公费27.74万元、电费24万元、邮电费18万元、取暖费21.01万元、差旅费9万元、公用用车运行维护费5.3万元、福利费22.22万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括吸粪车2辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额2597.19万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。