第一部分    天津市宝坻区大钟庄镇人民政府概况

一、部门主要职责

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年部门决算编报范围有天津市宝坻区大钟庄镇人民政府本级和9个事业单位，具体包括：天津市宝坻区大钟庄镇初级中学、天津市宝坻区大钟庄镇马郭庄幼儿园、天津市宝坻区大钟庄镇大钟庄中心小学、天津市宝坻区大钟庄镇中心幼儿园、天津市宝坻区大钟庄镇袁罗庄中心小学、天津市宝坻区大钟庄镇袁罗庄幼儿园、天津市宝坻区大钟庄镇鲁沽庄幼儿园、天津市宝坻区大钟庄镇成人文化技术学校、天津市宝坻区大钟庄镇第一中心幼儿园9个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府内设10个职能处室，下辖9个预算单位。年末实有人员551人，其中:在职人员373人，退休人员178人。

第二部分  天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算收入总计17213.9万元，与2015年决算相比减少348.1万元，其中：财政拨款收入17140.8万元，占99.57%；事业收入73.1万元，占0.43%。

二、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算支出总计17213.9万元，与2015年决算相比减少348.1万元，其中：基本支出8343.2万元，占48.46%；项目支出8870.7万元，占    51.54%。

三、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17137.8万元，与上年决算相比减少337.2万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”1076.2万元，与上年决算相比减少49.2万元，其中：

政府办公厅及相关机构事务行政运行975万元，主要用于：行政机关运行经费；

统计信息事务17万元，行政运行1.9万元，主要用于退休人员经费，事业运行15.1万元，主要用于：统计部门事业运行经费。

财政事务84.2万元，行政运行3.3万元，事业运行40.9万元，主要用于：财政部门行政事业运行经费。

2、“公共安全支出”78.7万元，与上年决算相比减少73.2万元，其中：

公安支出65.7万元，主要用于公安日常办公费用；

司法支出13万元，主要用于司法日常办公费用。

3、教育支出5626.7万元，与上年决算相比减少138.3万元，其中：

教育管理事务306.2万元，主要用于其他教育管理事务支出。

普通教育4955.1万元，主要用于：学前教育经费支出1043.2万元；小学教育”2437.1万元，主要用于：乡镇小学教育经费支出；“初中教育”1412.3万元，主要用于：乡镇初中教育经费支出；“其他普通教育支出”62.5万元，主要用于：教育日常开支、校园保安保险；

教育费附加安排的支出365万元， “农村中小学校舍建设”200万元，主要用于农村中小学校舍建设；“农村中小学教学设施”165万元，主要用于：农村中小学教育设施经费；

4、“文化体育与传媒支出文化支出”34.1万元，与上年决算相比减少13 万元，其中

广播影视支出34.1万元，主要用于广播事业费；

5、“社会保障和就业支出1900.2万元，与上年决算相比减少124.5万元，其中

人力资源和社会保障管理事务”57.1万元，“公共就业服务和职业技能鉴定机构”4万元，主要用于：乡镇劳动保障部门公共就业服务和职业技能鉴定，“其他人力资源和社会保障管理事务支出”53.1万元，主要用于：乡镇劳动保障部门工作经费

财政对社会保险基金的补助”1362.8万元，“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”1362.8万元，主要用财政对城乡居民基本养老保险补助

抚恤389.5万元，

“死亡抚恤”12.3万元，主要用于：镇烈士家属抚恤金

“伤残抚恤”34.2万元，主要用于：镇伤残军人抚恤金

“在乡复员、退休军人生活补助”268.2万元，主要用于：在乡复员，退休军人生活补助

“义务兵优待金”55.4万元，主要用于：乡镇义务兵优待金

“农村籍退役士兵老年生活补助”15.5万元，主要用于：镇农村籍退役士兵每人每月10元生活补助

“其他优抚支出”3.9万元，主要用于：其他优抚支出

最低生活保障46.1万元，

“城市最低生活保障金支出”1.4万元，主要用于：镇非农业户口最低生活保障人员补助

“农村最低生活保障金支出”44.7万元，主要用于：镇农业户口人员最低生活保障补助

特困人员供养”13.9万元，“农村五保供养支出”13.9万元，主要用于：农村五保供养支出

其他生活救助”30.8万元，“其他城市生活救助”30.8万元，主要用于：农村丧葬补贴

6、“医疗卫生与计划生育支出2690.8万元，与上年决算相比增加387.2万元。

其中：基层医疗卫生机构”10万元，“乡镇卫生院”10万元，主要用于：乡镇卫生院退休人员生活补助和乡医工资。

医疗保障2487.8万元，“医疗卫生与生育支出医疗保障”2487.8万元，“行政单位医疗”42.5万元，“事业单位医疗”339.1万元，“城镇居民基本医疗保险”2106.2万元，主要用于：城镇居民基本医疗保险补助；

计划生育事务193万元，“计划生育机构”21.7万元，“其他计划生育事务支出”170.1万元，主要用于：镇计生部门运行经费，“计划生育服务“1.2万元，主要用于计划生育免费服务经费；

7、“农林水支出2353.6万元，与上年决算相比增加685.4万元。其中：

农业752.8万元，“事业运行”294.3万元，主要用于：农业事业运行。“农村公益事业”160万元，主要用于：农村保洁员工资及垃圾清理等农村公益事业费用。“其他农业支出“298.5万元，主要用于基础设施建设；

林业”28.3万元，“林业事业机构”28.3万元，主要用于：镇林业部门经费

水利”45.3万元，“水利行业业务管理”45.3万元，主要用于：镇水利部门经费

农村综合改革”1527.2万元，“对村级一事一议补助 “495.2万元，主要用于美丽村庄一事一议支出，“对村民委员会和村党支部的补助”1032万元，主要用于：村级组织运转经费支出；

8、“资源勘探信息等支出3089.6万元。与上年决算相比增加3010.4万元。其中：工业和信息产业监管支出108.1万元，“其他工业和信息产业监管支出”108.1万元，主要用于：镇工业信息监管支出；“其他支持中小企业发展和管理支出2981.5万元，主要用于扶持中小企业发展和管理；

9、“国土海洋气象等支出74.3万元，与上年决算相比增加12.4万元，其中：国土资源事务74.3万元，“国土资源行业业务管理”74.3万元，主要用于：镇国土部门管理事务经费

10、其他支出214万元，与上年决算相比减少4031.5万元，主要用于牛庄子村葫芦庐博物馆建设资金。

11、住房保障支出0万元，与上年相比减少2.9万元.

四、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8270.1万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4687.1万元，其中：

“基本工资”1422.9万元，主要用于：按规定发放的基本工资，包括公务员职务工资、级别工资；事业单位人员岗位工资、薪级工资等；

“津贴补贴”534.2万元，主要用于：机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员津贴补贴；

“奖金”142.6万元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金；

“其他社会保障缴费”1106.3万元，主要用于：为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

“绩效工资”1291.1万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

“其他工资福利”190万元，主要用于：上述项目未包括的人员支出，如各种加班费、值班费、病假两个月以上的人员工资、编制外长期聘用人员等费用。

2、“商品服务支出”938.8万元，其中

“办公费”468.1万元，主要用于：购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公费、书报杂志支出。

“咨询费”34万元，主要用于：单位支付的各类咨询服务费；

“手续费”0.2万元，主要用于：单位支付的各类手续费支出。

“电费”15.3万元，主要用于：单位支付的电费支出。

“邮电费”6.7万元，主要用于：单位支付的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

“取暖费”88.5万元，主要用于：单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖等

“维修（护）费”15.3万元，主要用于：单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

“租赁费”25.7万元，主要用于单位租赁村队房屋校舍占地费；

“劳务费”213.6万元，主要用于：支付给单位或者个人的劳务费用。

“工会经费”6.3万元，主要用于机关工会经费支出；

“福利费”17.6万元，主要用于：单位按规定支出的福利费。

“其他交通费用”  47.5万元，主要用于：公务员交通补贴及单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用。

3.“对个人家庭支出”2644.2万元，其中：

“退休费” 334.7万元，主要用于：行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

“抚恤金”469万元，主要用于：按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

“生活补助”89.9万元，主要用于：按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗费、住疗养院的伙食补助费，长期赡养人员的补助费，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出。

“医疗费”1.2万元，主要用于：行政事业单位在职职工医疗补助；

“住房公积金”1574.2万元，主要用于：行政事业单位按规定人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“提租补贴”2.7万元，主要用于机关事业人员住房补贴；

“采暖补贴”73.2万元，主要用于机关事业在职人员采暖补助；

“物业服务补贴”99.3万元，主要用于机关事为在职人员物业服务补贴支出。

五、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度机关运行经费决算数203.7万元，比2015年减少108.5万元，降低34.7%。主要原因是：办公经费及劳务费减少 91万元，公务用车减少17.5万元。

六、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款无上年结转和结余，当年收入3万元，支出总计3万元，与上年决算相比减少17万元，具体情况如下：

“其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排”3万元,主要用于：少年宫项目建设；

七、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度政府采购情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度采购支出总额181万元。其中：政府采购货物支出44万元，政府采购工程支出137万元。

八、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度预算绩效情况

天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市宝坻区大钟庄镇人民政府各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。我单位无单位价值50万元以上的大型设备。

十、关于天津市宝坻区大钟庄镇人民政府2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、2016年度，天津市宝坻区大钟镇教育支出894万元，其中：①项目名称“教育公用经费专项补助资金”，预算规模463.5万元，补助标准是初中、小学年生均公用经费标准为1450元、1300元，学前教育仍为500元，镇财政拨付教育账户463.5万元，分配到幼儿园、小学、初中账户中。②项目名称“少年宫运转经费”，预算规模3万元，镇财政拨付教育账户3万元。③项目名称“教育费附加安排的支出”，预算规模365万元，已将此项资金拨付到教委，主要用于农村中小学校舍建设和教育设施。④项目名称“其他普通教育支出”，预算规模62.5万元，主要用于教育取暖费37.1万元，租赁费25万元，办公费0.4万元。

2、2016年度，天津市宝坻区大钟镇医疗卫生机构支出2497.8万元，其中乡镇卫生院10万元。用于退休费4.3万元，乡医人员工资5.7万元；医疗保障支出2487.8万元，其中：项目名称“城镇居民基本医疗保险”，预算规模2106.2万元，行政单位医疗42.5万元，事业单位医疗339.1万元。

3、2016年度，天津市宝坻区大钟镇社会保障和就业支出1900.2万元，其中：①项目名称“人力资源和社会管理事务”，其中公共就业服务和技术技能鉴定机构支出4万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出53.1万元。②项目名称“特困、低保、五保补助资金”，预算规模90.8万元，补助标准城镇特困212元/月，农村特困162元/月，农村五保810元/月，此补助资金由民政局统一发放到补贴农户存折中。③项目名称“城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助”，预算规模1362.8万元。④项目名称“抚恤”389.5万元。其中死亡、伤残抚恤46.5万元，在乡复原、退伍军人生活补助283.7万元，义务兵优待金55.4万元，其他优抚支出3.9万元。

4、2016年度，天津市宝坻区大钟镇涉农补贴支出2302.1万元，其中：①项目名称：农业支持保护补特资金1307.14万元，此项资金由区农商银行全部打到农户账户。②项目名称“坑塘水系治理工程资金”434万元，已拨付到专户账上；③“保洁员工资”，预算规模162.24万元，保洁员补助标准800元/月，共169人，此款已通过单位会计账户打到东方奇运保洁公司发放到保洁员存折中。④项目名称“一事一议财政奖补项目”，预算规模495.2万元，此款已由总会计账户拨付到单位会计账户中，单位会计专门设立一事一议账户，用于滩沽和岳家楼村，修建主干街道、修建里巷街道、安装铁杆路灯、村庄"四旁"绿化等。⑤项目名称“村级组织运转经费”，预算规模1032万元，此款项用于45个村的村干部报酬、村级组织办公经费、垃圾清理、绿化、修路等支出，经费全部拨入农经站专账，专款专用。