第一部分    天津市宝坻区大白街道办事处概况    

一、部门主要职责      

1、贯彻上级党委、政府的决议、决定，对群众进行思想、政治教育和社会主义法治教育；    

2、管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织分步实施；    

3、负责搞好辖区内环境管理工作，搞好各单位和居民群众的社会福利、社区服务、社区文化、民政司法和其他社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作；    

4、负责指导、帮助辖区社区居民委员会开展工作；    

5、管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务等工作；    

6、协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；    

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；    

8、接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；    

二、部门单位构成      

根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区大白街道办事处2016年部门决算编报范围的仅有天津市宝坻区大白街道办事处本级预算单位共 1 个，单位性质为行政单位。下辖的事业单位包括：大白街中心幼儿园、大白街第一中心小学、大白街第二中心小学、大白街第三中心小学、大白街初级中学5个单位。    

三、机构人员情况      

根据上述职责，天津市宝坻区大白街道办事处内设9个职能处室，下辖1个预算单位。年末实有人员300人，其中:在职人员 231 人，退休人员69人。    

第二部分  天津市宝坻区大白街道办事处2016年度部门决算情况说明    

一、关于天津市宝坻区大白街道办事处2016年度部门决算收入情况说明      

天津市宝坻区大白街道办事处2016年度部门决算收入总计    18459.4万元，与2015年决算相比增加277.4万元，其中：财政拨款收入18349.9万元，占99.4%；事业收入 109.5 万元，占0.6%。    

二、关于天津市宝坻区大白街道办事处2016年度部门决算支出情况说明      

天津市宝坻区大白街道办事处2016年度部门决算支出总计    18459.4万元，与2015年决算相比增加277.4万元，其中：基本支出5276.3万元，占28.6%；项目支出 13183.1万元，占71.4 %。    

三、关于天津市宝坻区大白街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明      

天津市宝坻区大白街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 18349.9万元，与上年决算相比增加167.9万元，具体情况如下：    

1、“一般公共服务支出”1014.8万元，    

（1）“政府办公厅（室）及相关机构事务” 899.1 万元，其中：“行政运行” 899.1万元，主要用于：政府办公室人员的工资、保险、公积金和办公经费；    

（2） “统计信息事务” 42.2 万元，其中：“事业运行”42.2万元，主要用于：统计部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；    

（3）“财政事务” 73.5万元，其中：“行政运行”34.8万元，主要用于：财政部门公务员人员的工资、保险、公积金和办公经费；“事业运行”38.7万元，主要用于：财政部门事业人员的工资、保险、公积金和办公经费；    

2、“公共安全支出”109.3万元，    

（1）“公安” 107.3 万元，其中：“行政运行” 17.4万元，主要用于：公安行政运行支出；“其他公安支出”89.9万元，主要用于：采购二类视频监控设备支出；    

（2）“司法” 2.0 万元，其中：“行政运行” 2.0万元，主要用于：司法行政运行支出；    

3、“教育支出”4124.9万元，    

（1）“教育管理事务”105.1万元，其中：“其他教育管理事务支出” 105.1万元，主要用于：教育管理委员会人员工资、保险、公积金和办公经费；    

（2）“普通教育” 3081.8 万元，其中：“学前教育”480.1万元，主要用于：学前教育人员的工资、保险、公积金和办公经费；“小学教育”1337.5万元，主要用于：小学教育人员的工资、保险、公积金和办公经费；“初中教育”1258.8万元，主要用于：初中教育人员的工资、保险、公积金和办公经费；“高等教育”1.3万元，主要用于：村官到期奖励支出；“其他普通教育支出”4.1万元，主要用于：村官补缴保险支出；    

（3）“教育费附加安排的支出” 938 万元，其中：“农村中小学校舍建设” 933万元，主要用于：农村中小学校舍工程建设；“其他教育费附加安排的支出” 5.0万元，主要用于：少年宫运行经费；      

4、“文化体育与传媒支出” 3.8万元    

（1）“其他文化体育与传媒支出” 3.8 万元，其中：“其他文化体育与传媒支出” 3.8万元，主要用于：彭元庄旅游村宣传费    

5、“社会保障和就业支出”963.1万元    

（1）“人力资源和社会保障管理事务” 36.3 万元，其中：“公共就业服务和职业技能鉴定机构” 2.4万元，主要用于：社会保障中心公共服务和职业技能鉴定费用；“其他人力资源和社会保障管理事务支出” 33.9万元，主要用于：社保部门人员的工资、保险、公积金和办公经费支出；    

（2）“民政管理事务” 26 万元，其中：“基层政权和社区建设” 26万元，主要用于：居委会经费和村级文化活动室建设；    

（3）“财政对社会保险基金的补助” 617.6 万元，其中：“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 617.6万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；    

（4）“行政事业单位离退休” 6.4 万元，其中：“事业单位离退休” 6.4万元，主要用于：民政事业单位离退休人员补助；    

（5）“抚恤” 162.5 万元，其中：“死亡抚恤” 4.6万元，主要用于：对街道烈士和牺牲人员家属的一次性和定期抚恤金；“伤残抚恤” 26.9万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和补助；“在乡复原、退伍军人生活补助” 89.3万元，主要用于：在乡退伍红军战士、按规定办理带病回乡手续的退伍生活补贴；    

“义务兵优待” 24.7万元，主要用于：义务兵优待支出；“农村籍退役士兵老年生活补助”5.3万元，主要用于：60老兵和未享受国家定期抚恤补助的农籍退役士兵的老年补助金；“其他优抚支出” 11.7万元，主要用于：其他优抚方面的支出；    

（6）“最低生活保障” 88.2 万元，其中：“城市最低生活保障金支出” 1.7万元，主要用于：城市最低生活保障金支出； “农村最低生活保障金支出” 86.5万元，主要用于：农村最低生活保障金支出；    

（7）“特困人员供养” 9.3 万元，其中：“农村五保供养支出” 9.3万元，主要用于：农村五保供养人员支出；    

（8）“其他生活救助”16.8 万元，其中：“其他城市生活救助” 15.3万元，主要用于：街道担负的救助困难人员支出；    

“其他农村生活救助” 1.5万元，主要用于：街道担负的救助农村困难人员支出；    

6、“医疗卫生与计划生育支出“1204.8万元    

（1）”基层医疗卫生机构” 105万元，其中：“乡镇卫生院” 105万元，主要用于：支付乡镇卫生院改造费用支出；    

（2）“医疗保障” 1017 万元，其中：“城镇居民基本医疗保险” 1017万元，主要用于：城镇居民基本医疗保险费；    

（3）“计划生育事务” 82.8 万元，其中：“其他计划生育事务支出” 82.8万元，主要用于：计划生育部门人员的工资、保险、公积金和办公经费，街道对计划生育运行的支出；    

7、“节能环保支出“710.6万元    

（1）”自然生态保护” 710.6 万元，其中：“农村环境保护” 710.6万元，主要用于：农村环境综合整治和建设农村基础设施，如桥、附属设施等。    

8、“农林水支出“1754.2万元    

（1）”农业” 901.1 万元，其中：“事业运行” 381.6万元，主要用于：农业部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；“农村公益事业” 517.5万元，主要用于：“清洁家园”项目资金、保洁员工资等；“对高校毕业生到基层任职的补助” 2.0万元，主要用于：村官安置金；    

（2）“林业” 30.7万元，其中：“林业事业机构” 30.7万元，主要用于：林业部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；    

（3）“水利” 36.2 万元，其中：“水利行业业务管理” 36.2万元，主要用于：水利部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；    

（4）“农村综合改革” 786.2 万元，其中：“对村级一事一议的补助” 313.2万元，主要用于：对村级一事一议的补助；    

“对村民委员会和村党支部的补助” 473.0万元，主要用于：村级组织运转经费；    

9、“资源勘测信息等支出” 8423万元    

（1）“工业和信息产业监管” 42 万元，其中：“其他工业和信息产业监管支出” 42万元，主要用于：经贸办人员的工资、保险、公积金和办公经费；    

（2）“支持中小企业发展和管理支出” 8381 万元，其中：    

“其他支持中小企业发展和管理支出”8381万元，主要用于对中小企业发展和管理、企业扶持资金；    

10、“国土海洋气象等支出“41.4万元    

（1）”国土资源事务” 41.4 万元，其中：“国土资源行业业务管理” 41.4万元，主要用于：土地站人员的工资、保险、公积金和办公经费；    

四、关于天津市宝坻区大白街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明      

天津市宝坻区大白街道办事处2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5166.8万元，具体情况如下：    

1、“工资福利支出” 3230.0万元，其中：    

“基本工资”787.0 万元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关技术工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；    

“津贴补贴”388.9万元，主要用于：机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员岗位津贴补贴；    

“奖金”148.3万元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金。    

“其他社会保障缴费”197.2万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。。    

“绩效工资”1090.4万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。    

“机关事业单位基本养老保险缴费”282.3万元，主要用于公务员、事业编、教师养老保险费支出；    

“职业年金缴费”111.3万元，主要用于公务员、事业编、教师职业年金费支出；    

 “其他工资福利支出”223.7万元，主要用于：编制外聘用人员工资，如校园保安工资、派遣临时工，值班费，带薪休假等。    

2、“商品和服务支出”581.0万元,其中    

“办公费”438.1万元，主要用于：单位（含教育）购买日常办公用品、书报杂志等非固定资产支出。    

“印刷费”18万元，主要用于：教育单位印刷物品支出。    

“咨询费”0.7万元，主要用于：农村污水处理，桥梁建设咨询业务支出    

“水费”1.5万元，主要用于：教育单位用水费用。    

“电费”22.1万元，主要用于：单位用电费用支出。    

“邮电费”9.4万元，主要用于：包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、传真费、网络通讯费等。    

“取暖费”8.1万元，主要用于：单位取暖用燃料费。    

“物业管理费”0.5万元，主要用于：学校物业管理的支出费用；    

“维修（护）费”15万元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费，网络信息系统运行与维护费用。    

“专用材料费”1.2万元，主要用于：政府购买武装部门采购用品；    

“劳务费”11.5万元，主要用于：单位和校园打扫卫生、维修支出；    

“福利费”0.4万元，主要用于：单位按规定提取的福利费。    

“公务用车运行维护费”5万元，主要用于：公务车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。    

“其他交通费”1.9万元，主要用于公务出行报销和村会计培训租车费；    

“其他商品和服务支出”47.6万元，主要用于：职工妇女安康保险、动物防疫，以及上述未包含的办公费等。    

3、   “对个人和家庭的补助”1355.8万元，其中：    

“退休费”96.8万元，主要用于：行政和事业人员政府安置的人员退休费。    

“退职（役）费”6.7万元，主要用于：行政和事业单位退职人员的生活补贴等。    

“抚恤金”181.4万元，主要用于：按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤费、。    

“救济费”114.2万元，主要用于：对贫困人员的慰问费。    

“医疗费”2.8万元，主要用于：行政事业单位在职和退休人员医疗费、体检费支出。    

“奖励金”2.5万元，主要用于：独生子女父母奖励金。    

“住房公积金”796.3万元，主要用于：行政事业单位职工公积金支出。    

“提租补贴”1.3万元，主要用于：按照房改政策的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。    

“采暖补贴”48.9万元，主要用于单位人员采暖补贴；    

“物业服务补贴”68.2万元，主要用于单位人员物业服务补贴；    

“其他对个人和家庭的补助支出”36.7万元，主要用于：其他未反应在上面支出的其他支出。如取暖费、防暑费等    

五、关于天津市宝坻区大白街道办事处2016年度机关运行经费决算数      

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大白街道办事处2016年度机关运行经费决算数68.9万元，比2015年减少4.1万元，降低 5.6 %。主要原因是：公车改革后，公车运行费用减少；锅炉改造后，锅炉燃料费减少。    

六、关于天津市大白街道办事处2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明      

天津市大白街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。    

七、关于天津市宝坻区大白街道办事处2016年度政府采购情况    

2016年本部门政府采购支出总额 430.3 万元，其中：政府采购货物支出 16  万元、政府采购工程支出 414.3  万元。    

八、关于天津市宝坻区大白街道办事处2016年度预算绩效情况    

天津市宝坻区大白街道办事处2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。    

九、关于天津市宝坻区大白街道办事处2016年度国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日，天津市宝坻区大白街道办事处各单位共有车辆  3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车1辆，其他用车主要包括：已拍卖，未过户。单位无价值50万元以上的大型设备。    

十、关于天津市宝坻区大白街道办事处2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况      

2016年度，天津市宝坻区大白街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，其中：    

1、教育支出情况：（1）项目名称“教育公用经费专项补助资金”，预算规模264万元，补助标准是初中1450元/每名，小学年补助标准为1300元/每名，学前教育为500元/每名。镇财政拨付教育账户264万元，由教委分配到幼儿园、小学、初中账户中。（2）大白街道八道沽幼儿园设备提升项目，预算规模106.48万元，用于八道沽幼儿园的设备提升项目，区财政全额担负。街道在政府采购网上进行工程采购，工程验收合格后拨付中标企业。（3）名称：少年宫运行费，5万，用于少年宫运行和开放等，街道财政全额拨付教育委员会；      

2、医疗卫生支出情况：（1）名称：乡镇卫生院改造提升工程，拨付资金105万，用于大白街道卫生院改造提升，资金由街道办事处担负105万元，政府财政办公室拨付给卫生院使用；（2）城镇居民医疗保险，1017万元，财政依据街道城镇居民人口数，从大白街道的应拨付经费中代扣代缴，用于居民的医疗保险；    

3、社会保障支出：（1）项目名称“无丧葬补助居民丧葬补贴”，预算规模15.3万元，补助标准1800/人，丧葬补贴已发放到农户手中。（2）项目名称“优抚”，预算规模125.4万元，发放程序是街道财政办公室将此款拨付到街道民政账户，由民政账户将民政事业费发放到优抚人员存折中。（3）项目名称“城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和城乡老年人生活补助”，预算规模617.64万元财政局直接从应拨付大白街道的经费中代扣代缴；      

4、涉农补贴情况：（1）名称“清洁家园”工程款，资金支出714.9万元，其中市级财政补助311万元，区级财政补助2.9万元，街道财政担负401万元。（2）名称：保洁员工资支出，支出资金113.6万元，工程资金来源为市财政补助、区财政补助。保洁员统一办理“一卡通”，街道收到财政资金后，拨付领军环保公司，由公司根据工人劳动情况拨付到卡上。