第一部分    天津市宝坻区大白街道办事处概况

一、部门主要职责

街道办事处主要职责：政治方面，维护国家阶级统治的利益，依法为街道办事处下辖的村民服务；经济方面，促进经济发展，监督市场；文化方面，加强社会主义文明建设，促进教育、文化、科学、体育事业的有序发展；社会方面，保护街道生态环境和自然资源，提高人口质量等。

二、机构人员情况

根据上述职责，大白街道办事处内设 9 个职能科室，下辖7个预算单位。年末实有人员 302 人，其中:在职人员 236 人，离休人员 0 人，退休人员 66 人。

第二部分  天津市宝坻区大白街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区大白街道办事处2015年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区大白街道办事处2015年度部门决算收入总计 18182.0万元，其中：财政拨款收入 18182.0 万元，占 100 %。

二、关于天津市宝坻区大白街道办事处2015年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区大白街道办事处2015年度部门决算支出总计 18182.0 万元，其中：基本支出 9815.8 万元，占 53.99 %；项目支出 8366.2 万元，占46.01%。

三、关于天津市宝坻区大白街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区大白街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 18182.0 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 668.9 万元，其中：

“行政运行” 668.9万元，主要用于：政府办公室人员的工资、保险、公积金和办公经费；

2、“一般公共服务支出-统计信息事务” 41.0 万元，其中：

“事业运行”41.0万元，主要用于：统计部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

3、“一般公共服务支出-财政事务” 80.6 万元，其中：

“行政运行”49.3万元，主要用于：财政部门公务员人员的工资、保险、公积金和办公经费；

“事业运行”31.3万元，主要用于：财政部门事业人员的工资、保险、公积金和办公经费；

4、“公共安全支出-公安” 36.0 万元，其中：

“行政运行” 36.0万元，主要用于：公安行政运行支出；

5、“公共安全支出-法院” 6.0 万元，其中：

“行政运行” 6.0万元，主要用于：法院行政运行支出；

6、“公共安全支出-司法” 6.0 万元，其中：

“行政运行” 6.0万元，主要用于：司法行政运行支出；

7、“教育支出-教育管理事务” 76.1万元，其中：

“其他教育管理事务支出” 76.1万元，主要用于：教育管理委员会人员工资、保险、公积金和办公经费；

8、“教育支出-普通教育” 2521.6 万元，其中：

“学前教育”424.3万元，主要用于：学前教育人员的工资、保险、公积金和办公经费；

“小学教育”1139.0万元，主要用于：小学教育人员的工资、保险、公积金和办公经费；

“初中教育”948.0万元，主要用于：初中教育人员的工资、保险、公积金和办公经费；

“高等教育”3.3万元，主要用于：村官补缴保险支出；

“其他普通教育支出”7.0万元，主要用于：校园保安的工资、保险、公积金支出；

9、“教育支出-成人教育” 7 万元，其中：

“其他成人教育支出” 7.0万元，主要用于：成人学校的办公经费；

10、“教育支出-教育费附加安排的支出” 1153.8 万元，其中：

“农村中小学校舍建设” 1148.8万元，主要用于：农村中小学校舍工程建设；

“其他教育费附加安排的支出” 5.0万元，主要用于：少年宫运行经费；

11、“文化体育与传媒支出-文化” 5.0 万元，其中：

“群众文化” 5.0万元，主要用于：行政村文化活动经费；

12、“文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出” 61.4 万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出” 61.4万元，主要用于：文化活动室建设和文化活动费用；

13、“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务” 482.7 万元，其中：

“公共就业服务和职业技能鉴定机构” 2.4万元，主要用于：社会保障中心公共服务和职业技能鉴定费用；

“其他人力资源和社会保障管理事务支出” 480.3万元，主要用于：社保部门人员的工资、保险、公积金和办公经费，对街道社保活动事务的支出；

14、“社会保障和就业支出-民政管理事务” 96.7 万元，其中：

“基层政权和社区建设” 96.7万元，主要用于：居委会经费和村级文化活动室建设；

15、“社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助” 507.6 万元，其中：

“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 507.6万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；

16、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 4.6 万元，其中：

“事业单位离退休” 4.6万元，主要用于：民政事业单位离退休人员补助；

17、“社会保障和就业支出-抚恤” 141.8 万元，其中：

“死亡抚恤” 4万元，主要用于：对街道烈士和牺牲人员家属的一次性和定期抚恤金；

“伤残抚恤” 23.2万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和补助；

“在乡复原、退伍军人生活补助” 78.6万元，主要用于：在乡退伍红军战士、按规定办理带病回乡手续的退伍生活补贴；

“义务兵优待” 21.2万元，主要用于：义务兵优待支出；

“农村籍退役士兵老年生活补助” 4.4万元，主要用于：60老兵和未享受国家定期抚恤补助的农籍退役士兵的老年补助金；

“其他优抚支出” 10.4万元，主要用于：其他优抚方面的支出；

18、“社会保障和就业支出-最低生活保障” 53.8 万元，其中：

“城市最低生活保障金支出” 1.3万元，主要用于：城市最低生活保障金支出；

“农村最低生活保障金支出” 52.5万元，主要用于：农村最低生活保障金支出；

19、“社会保障和就业支出-特困人员供养” 6.1 万元，其中：

“农村五保供养支出” 6.1万元，主要用于：农村五保供养人员支出；

20、“社会保障和就业支出-其他生活救助”18.8 万元，其中：

“其他城市生活救助” 18.8万元，主要用于：街道担负的救助困难人员支出；

21、“医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构” 97 万元，其中：

“乡镇卫生院” 97万元，主要用于：支付乡镇卫生院运行费；

22、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 931.1 万元，其中：

“行政单位医疗” 4.4万元，主要用于：政府公务员人员医疗费；

“事业单位医疗” 18.5万元，主要用于：政府事业人员医疗费；

“城镇居民基本医疗保险” 908.2万元，主要用于：城镇居民基本医疗保险费；

23、“医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务” 152.8 万元，其中：

“其他计划生育事务支出” 152.8万元，主要用于：计划生育部门人员的工资、保险、公积金和办公经费，街道对计划生育运行的支出；

24、“节能环保支出-自然生态保护” 1120 万元，其中：

“农村环境保护” 1120.0万元，主要用于：农村环境综合整治，如坑塘治理、生活垃圾；农产品综合治理，如秸秆综合利用；小城镇环境保护；

25、“城乡社区支出-城乡社区公共设施” 907.5 万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出” 907.5万元，主要用于：社区公路、桥梁、公共运输等建设与维护的支出；

26、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生” 2000.0 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 2000.0万元，主要用于：社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等支出；

27、“农林水支出-农业” 936.0 万元，其中：

“事业运行” 294万元，主要用于：农业部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

“农村公益事业” 622万元，主要用于：“清洁家园”项目资金、保洁员工资等；

“其他农业支出” 20.0万元，主要用于：旅游村项目资金；

28、“农林水支出-林业” 36.3 万元，其中：

“林业事业机构” 36.3万元，主要用于：林业部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

29、“农林水支出-水利” 35.9 万元，其中：

“水利行业业务管理” 35.9万元，主要用于：水利部门人员的工资、保险、公积金和办公经费；

30、“农林水支出-农村综合改革” 553.5 万元，其中：

“对村级一事一议的补助” 263.5万元，主要用于：对村级一事一议的补助；

“对村民委员会和村党支部的补助” 290.0万元，主要用于：村级组织运转经费；

31、“资源勘测信息等支出-工业和信息产业监管” 31.6 万元，其中：

“其他工业和信息产业监管支出” 31.6万元，主要用于：经贸办人员的工资、保险、公积金和办公经费；

32、“国土海洋气象等支出-国土资源事务” 47.8 万元，其中：

“国土资源行业业务管理” 47.8万元，主要用于：土地站人员的工资、保险、公积金和办公经费；

33、“住房保障支出-保障性安居工程支出” 3 万元，其中：

“农村危房改造” 3万元，主要用于：农村危房改造资金；

34、“其他支出-其他支出” 5353.9 万元，其中：

“其他支出” 5353.9万元，主要用于：企业扶持资金支出；

四、关于天津市宝坻区大白街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区大白街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 9815.8万元，具体情况如下：

  一、“工资福利支出” 2207.8万元，其中：

1、“基本工资” 644.0 万元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

2、“津贴补贴” 423.5万元，主要用于：机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员岗位津贴补贴；

3、“奖金”44.7万元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金。

4、“社会保障缴费”61.2万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

5、“绩效工资”864.4万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

6 “其他工资福利支出”170.0万元，主要用于：编制外聘用人员工资，如校园保安工资、幼儿保育员，派遣临时工，值班费，带薪休假等。

  二、“商品和服务支出”875.3万元，其中

7、“办公费”466.0万元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等非固定资产支出。

8、“印刷费”1.5万元，主要用于：教育单位印刷物品支出。

9、“咨询费”2.8万元，主要用于：单位法律咨询业务支出

10、“水费”0.4万元，主要用于：单位用水费用。

11、“电费”27.4万元，主要用于：单位用电费用支出。

12、“邮电费”13.8万元，主要用于：包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、传真费、网络通讯费等。

13、“取暖费”43.2万元，主要用于：单位取暖用燃料费。。

14、“维修（护）费”45.1万元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费，网络信息系统运行与维护费用。

15、“培训费”0.4万元，主要用于：副镇长参加培训的费用。

16、“劳务费”19.3万元，主要用于：龙湾艺术聘请设计人员，校园打扫卫生、维修支出；

17、“工会经费”22万元，主要用于：单位按规定拨付到工会账户的工会经费。

18、“福利费”13.6万元，主要用于：单位按规定提取的福利费。

19、“公务用车运行维护费”22万元，主要用于：公务车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

20、“其他商品和服务支出”197.8万元，主要用于：日常公用的其他支出。如畜禽防疫、旅游节摄影、工作服等。

  三、“对个人和家庭补助”1378.8万元，其中

21、“退休费”374.9万元，主要用于：行政和事业人员政府安置的人员退休费。

22、“退职（役）费”3.1万元，主要用于：行政和事业单位退职人员的生活补贴等。

23、“抚恤金”163.4万元，主要用于：按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤费、。

24、“救济费”78.7万元，主要用于：对贫困人员的慰问费。

25、“医疗费”23.8万元，主要用于：行政事业单位在职和退休人员医疗费、体检费支出。

26、“奖励金”0.2万元，主要用于：独生子女父母奖励金。

27、“住房公积金”691.7万元，主要用于：行政事业单位职工公积金支出。

28、“提租补贴”1.2万元，主要用于：按照房改政策的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

29、“其他对个人和家庭的补助支出”41.8万元，主要用于：其他未反映在上面支出的其他支出。家属医药费，防暑费等。

四、“对企事业单位的补贴”5353.9万元，其中：

30、“企业政策性补贴”5353.9万元，主要用于：企业扶持资金支出。

五、关于天津市宝坻区大白街道办公室2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区大白街道办事处2015年度机关运行经费决算数 73万元。

六、关于天津市宝坻区大白街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区大白街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区大白街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额1.3万元，其中：政府采购货物预算执行1.3万元、政府采购工程预算执行 0万元、政府采购服务预算执行0万元。

八、关于天津市宝坻区大白街道办事处2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门没有实行绩效目标管理的项目；没有纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宝坻区大白街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，天津市宝坻区大白街道办事处各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、关于天津市宝坻区大白街道办事处2015年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

教育支出：幼儿园设备提升项目，110万元，用于大白幼儿园和第二幼儿园的设备提升项目，资金全部来自财政局，政府财政办公室收到后全部拨付到教育委员会使用；少年宫运行费，5万，用于少年宫运行和开放等，资金来自财政局，政府财政办公室收到后全部拨付到教育委员会使用；

医疗卫生支出：乡镇卫生院修缮工程，22万，用于大白街道卫生院维修，资金来自街道办事处，政府财政办公室拨付给卫生院使用；城镇居民医疗保险，908.2万元，财政局直接从应拨付大白街道的经费中直接扣取资金；

社会保障支出：彭元庄文化活动室新建扩建工程，总计金额86.67万元，财政局拨付18万，剩余68.67万元由街道财政担负，街道财政办公室收到财政局拨付的18万元后，将资金86.67万元拨付到彭元庄村，用于彭元庄行政村的文化活动室建设；财政对城乡基本养老保险基金的补助，507.6万元，财政局直接从应拨付大白街道的经费中直接扣取资金；

住房补贴：危房改造工程，3万元，街道财政办公室上缴3万元到宝坻区财政局，由财政局统一管理拨付。

涉农补贴：清洁村庄工程，全部工程支出1102.9万元，全部工程资金来源【市级548.8万元，区级2.8万元，街道自己担负414.3万元】，本年度支出622.1万元【街道担负的414.3万，区级2.8万，市级尾款205万元】工程进行招标，验收后，拨付到中标企业。