关于宝坻区2012年预算执行情况

和2013年预算草案的报告

 

—— 2013年1月16日在天津市宝坻区第四届

人民代表大会第三次会议上

 

宝坻区财政局

 

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况

2012年，在区委的正确领导和区人大及其常委会、区政协的监督指导下，财政工作坚持以科学发展观为统领，积极应对宏观经济形势变化，扎实开展“调结构、惠民生、上水平”活动，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，狠抓增收节支，推进改革创新，加强监督管理，圆满完成区四届人大一次会议确定的预算任务。

（一）财政收入完成情况

2012年区域财政收入780857万元，完成预算100.1%，同比增长30%，其中地方一般预算收入330943万元，完成预算105.1%，增长30.1%；上划收入284551万元，完成预算79.1%，增长17.7%；政府性基金收入165363万元，完成预算157.3%，增长58.4%。

地方一般预算收入具体完成情况：增值税37444万元，增长25%；营业税44424万元，增长4%；所得税26893万元，增长27.3%；其他税收119745万元，增长19.7%；行政性收费、罚没等非税收入102437万元，增长69.1%。

（二）财政支出完成情况

财政支出712761万元，完成调整预算101.8%，同比增长34.5%，其中，一般预算支出540545万元，完成100.1%，增长29.5%；政府性基金支出172216万元，完成107.6%，增长53%。

一般预算支出具体完成情况：

1、一般公共服务65720万元，完成调整预算93.2%，增长11.9%。主要增加了其他事业单位绩效工资补助、工资晋档晋级、提高补充住房公积金缴存基数等政策性支出（以下各类科目均有此项增支因素，不再详细说明）及保证机关正常运行增补经费等。

2、公共安全20676万元，完成调整预算98.5%，可比口径增长10.7%。主要增加了政策性支出、技术防范网络体系建设及保证政法部门运转增补经费等。

3、教育179991万元，完成调整预算107.8%，增长35.1%。主要增加了政策性支出、提高义务教育学校公用经费标准、中职示范校和幼儿园建设及中小学功能提升补助资金等。

4、科学技术7300万元，完成调整预算172.4%，增长108.8%。主要增加了政策性支出、科技型中小企业发展资金及科普活动经费等。

5、文化体育与传媒3764万元，完成调整预算92.6%，增长7.1%。主要增加了政策性支出、环渤海评剧大赛和旅游博览会经费等。

6、社会保障和就业31792万元，完成调整预算78.5%，增长12.7%。主要增加了政策性支出、城乡居民基本养老保障补助、优抚对象二期工程和老年服务中心建设资金等。

7、医疗卫生29371万元，完成调整预算100.7%，增长30.3%。主要增加了政策性支出、提高城乡居民基本医疗保险补助标准、村卫生室建设和基层医疗卫生机构设备购置资金等。

8、节能环保2882万元，完成调整预算88.4%，增长41.1%。主要增加了政策性支出、环境综合整治经费等。

9、城乡社区事务72109万元，完成调整预算110.8%，增长50.6%。主要增加了政策性支出和城乡基础设施建设资金等。

10、农林水事务57320万元，完成调整预算99.5%，增长34.2%。主要增加了政策性支出、文明生态村创建和一事一议财政奖补、农业综合开发匹配资金、防汛资金和农村管网入户改造资金等。

11、交通运输4937万元，完成调整预算91.4%，增长52.5%。主要增加了政策性支出、交通部门运行经费和公路养护资金等。

12、资源勘探电力信息等事务15560万元，完成调整预算117.9%，增长53.4%。主要增加了政策性支出和扶持企业发展资金等。

13、商业服务业等事务4116万元，完成调整预算93.5%，增长7.8%。主要增加了政策性支出、家电下乡和支持出口基地发展补助资金等。

14、国土资源气象等事务5778万元，完成调整预算85%，增长39.7%。主要增加了政策性支出、土地规划整理和乡村气象服务项目建设资金等。

15、粮油物资储备事务3689万元，完成调整预算95.3%，增长13.6%。主要增加了政策性支出、粮食直补和农资综合补贴匹配资金等。

16、其他支出35540万元，完成调整预算80.8%，增长19.3%。

（三）全年预算平衡情况

全年财力合计746329万元，支出合计712761万元；财力与支出相抵，预算结余33568万元，为专项结余和镇街结余。

（四）预算执行特点及主要财政工作

过去一年，各级各部门正确分析经济形势，主动应对机遇和挑战，突出增收节支，着力保障民生，强化科学精细管理，促进了和谐社会建设，为区域经济社会协调发展奠定了财力基础。

1、抓转型促发展，努力夯实财源基础

紧紧围绕转型发展的目标要求，积极推进、服务全区发展转型升级：一是狠抓招商引资引智工作，用足用活财税优惠政策，发挥财政资金“乘数效应”，为企业创造良好的发展环境，推动项目建设向高端高质转型；二是高水平推进园区建设，进一步建强经济发展平台，充分依托自身载体功能打造特色，从建设园区向经营园区转变；三是依靠科技创新驱动转型发展，大力发展科技型中小企业，增强经济发展内生动力，加快经济转型步伐。2012年地区生产总值实现380亿元，地方一般预算收入330943万元，圆满完成年度预算任务。

2、强分析精管理，全面提升征管水平

在加强财源建设的基础上，进一步强化税收征管举措，建立和完善财税形势预测和财税工作例会制度，认真研究分析财政收入形势，努力克服减收因素；着力加强对重点税源、重点企业的跟踪调查，及时发现、解决各类问题；健全税收分析、评估、监控和稽查的良性互动机制，努力弥补征管漏洞；继续落实“收支两条线管理”，努力做到应收尽收、应缴尽缴。2012年非税收入完成102437万元，占地方一般预算收入31%，对收入增长的贡献率达55%。

3、惠民生保重点，不断优化支出结构

支持教育优先发展。贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要，确保教育支出占地方一般预算支出比重达到规定标准，投入资金123580万元，继续巩固教育经费保障机制；投入资金14550万元，全面完成中小学校舍安全工程，100所义务教育学校全部通过现代化标准验收；圆满完成学前教育三年行动计划，新建和提升改造幼儿园31个；启动示范性综合实践基地和中等职业教育国家示范校建设项目,推动各级各类教育均衡发展。

完善社会保障制度。投入资金9550万元,稳步实施城乡居民基本养老保障补助政策，补助人数7.2万人次；投入资金7880万元，完善社会福利救助机制，积极促进养老服务体系建设，建成39个老年日间照料服务中心和15个服务站，养老机构新增床位420张；继续做好就业和再就业工作，为“4050”人员提供养老保险补贴，积极开发公益性岗位，促进了和谐社会建设。

健全公共卫生服务体系。投入资金13440万元，落实城乡居民基本医疗保险政策，参保人数51.8万人；投入资金4090万元，对521个村级卫生室规范化建设，为31所基层医疗卫生机构、440所村卫生室配置常用医疗设备，新建“国医堂”18座，方便百姓看病就医；投入资金3900万元，落实社区公共卫生十八项服务、城乡医疗救助、优抚对象医疗补助等政策，支持医院“环境年”建设、无假日门诊帮扶工作，卫生应急救治和医疗保障能力稳步提高。

加大支农惠农投入力度。投入资金32390万元，落实良种补贴、粮食直补等惠农补贴政策，补贴面积252.8万亩，受益13万农户；投入资金15097万元，加大农业综合开发力度，改造中低产田和建设高标准农田5.8万亩，扶持特色产业14个；投入资金27380万元，完成17个镇、32个村的文明生态村和村级一事一议奖补建设项目，落实水利改革发展实施意见，加快农田水利基础设施建设，支持防汛抢险和水毁水利设施修复，抵御暴雨灾害侵袭，增强农业防灾减灾能力。

促进文化体育等社会事业全面发展。全力建设厚德文兴宝地，支持文体中心、文化信息资源共享等工程，组织元旦、春节等节日文化演出活动；支持农村电影放映“2131”工程，全年放映电影9180场，丰富了城乡居民的文化生活；开展免费孕前优生健康检查，提高出生人口质量；支持竞技和群众性体育活动，为百姓营造健康向上的生活环境。

4、拓思路解难题，提升财政管理效能

深化财政改革。加强部门预算编制和执行管理，优化部门预算编制软件，提高预算编审效率；国库集中支付改革全面推进，区直预算单位全部纳入单一账户体系；政府采购范围不断扩大，全年采购金额5600万元，资金节约率10%；预算绩效管理制度逐步完善，绩效评价试点工作有序开展；政府性债务管理进一步加强，借用管还良性循环日趋规范。

强化财政监督。严格政府性投资基建工程预算审核，全年对政府投资的134个项目进行了工程预算评审，资金核减率37%；强化会计监督管理，认真组织会计从业资格考试，审核颁发会计从业资格证书331个；继续开展财政专户清理整顿工作，确保财政资金安全有效运行。

建立健全预决算信息公开制度，全面公开了财政总预算安排和执行情况，主动公开了城乡居民基本养老保障、城乡居民基本医疗保险、计划生育奖扶特扶和家电下乡等专项资金补助政策和分配办法。

（五）预算执行中存在的主要问题

过去一年，全区上下认真落实区四届人大一次会议决议，扎实努力工作，圆满完成财政预算各项任务。但我们也清醒的认识到当前财政工作中还存在一些问题，主要是：财政收入总量不足、结构不尽合理，促进财政增收的大项目好项目还不够多；社会保障和公共服务能力有待加强，财政资金使用绩效有待提高；财政改革仍需进一步深化。对此，我们一定要高度重视，在今后工作中持续努力加以克服解决。

二、2013年预算草案

2013年全区预算安排和财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大、市委十届二次全会和区委四届四次会议精神，紧紧围绕“两个率先”的奋斗目标，以科学发展为主题，以加快发展方式转变为主线，以改革创新为动力，大力培植财源税源，提高收入质量；优化支出结构，提高公共服务均等化水平，促进城乡统筹和民生改善；深化财税制度改革，健全财政体制机制，促进经济社会科学发展和谐发展率先发展。

（一）财政收入预算

2013年区域财政收入安排951600万元，增长21.8%，其中：地方一般预算收入安排399300万元，增长20.6%；上划收入430200万元，增长51.2%；政府性基金收入安排122100万元，下降26.2%。

地方一般预算收入399300万元，加政府性基金收入122100万元、各项结算补助150455万元、上年结余33568万元，全年财力合计705423万元。

（二）财政支出预算

2013年财政支出安排705048万元，比上年预算增长12.9%，其中：一般预算支出579762万元，增长12.3%；基金预算支出125286万元，增长16.2%。

1、一般公共服务35165万元，增长12.2%。主要安排政府综合管理部门和农村党员远程教育运行经费及计划生育家庭奖励扶助资金等支出。

2、公共安全14987万元，增长10.1%。主要安排公检法司部门运行经费等支出。

3、教育129660万元，增长15.5%。主要安排教育部门运行经费、高中及中等教育助学金、幼儿园及示范性综合实践基地建设等支出。

4、科学技术4708万元，增长13.5%。主要安排科技部门运行经费、科普活动经费及科技型中小企业发展资金等支出。

5、文化体育与传媒4275万元，增长11.3%。主要安排文化、体育、广播等部门运行经费和文化信息资源共享等支出。

6、社会保障和就业40694万元，可比口径增长23.8%。主要安排劳动、民政等部门运行经费、城乡居民基本养老保障、城乡医疗救助、优抚社救和城乡低保五保生活补助等支出。

7、医疗卫生29849万元，可比口径增长17.9%。主要安排卫生部门运行经费、城乡居民基本医疗保险和社区公共卫生服务等支出。

8、节能环保3768万元，增长15.6%。主要安排环保部门运行经费和污染防治等支出。

9、城乡社区事务9642万元，增长10.7%。主要安排市容委、执法局等部门运行经费、城乡基础设施建设等支出。

10、农林水事务38229万元，增长19.4%。主要安排农林水部门运行经费、文明生态村创建和一事一议财政奖补、农业综合开发及农田水利建设支出等。

11、交通运输5031万元，增长53.2%。主要安排交通部门运行经费和公路养护资金等支出。

12、资源勘探电力信息等事务2218万元，增长18.2%。主要安排工业和安全生产监管部门运行经费及扶持企业发展资金等支出。

13、商业服务业等事务1062万元，下降35.5%。主要是家电下乡、家电以旧换新等补助政策按文件规定已到期，2013年不再执行。

14、国土资源气象等事务1248万元，增长17.7%。主要安排土地、气象等部门运行经费及城乡规划设计费等支出。

15、粮油物资储备事务3186万元，增长10.7%。主要安排粮食部门运行经费、粮食直补和粮食风险基金等支出。

16、其他支出256040万元，增长12.6%。主要安排预备费、镇街和开发区体制资金等支出。

17、基金预算支出125286万元，增长16.2%。主要安排城乡基础设施建设、科技型中小企业发展资金、教育资金、农田水利建设资金和农业土地开发资金等支出。

总体看，2013年我区收入预算安排与“十二五”规划相衔接，综合考虑经济发展、税收政策调整因素，保持积极合理的增长速度；支出预算安排统筹各类财政资金，重点保障教育、卫生、农业、社会保障等民生支出，坚持量入为出，量力而行原则，符合我区实际情况。

三、突出重点，奋力攻坚，圆满完成2013年预算

（一）加大支持力度，推动财源建设

灵活运用财税政策工具，打造区域招商引资的“政策洼地”，努力形成总部经济、楼宇经济的集聚效应，增加财政收入；加大人才引进和科技创新的扶持力度，增强财政持续发展后劲；支持工业区功能打造提升，增强园区“造血”功能；密切关注财税政策变化，深入分析增值税扩围改革对我区财政收入的影响，主动应对，做大税基，增加地方收入分成；为企业创造良好的发展环境，千方百计促进企业规模做大，产业做强，鼓励企业增资扩产和技改提升，支持传统产业优化升级。

（二）加大征管力度，确保收入完成

积极应对宏观经济下行和国家实施结构性减税政策减收因素影响，依法科学组织收入。一是完善考核激励机制，严明部门和镇街责任，以强化目标考核促增收；二是大力开展社会综合治税，推进收入分析监控体系建设，以加强组织协调促增收；三是扎实推进行业纳税评估和税源清查工作，开展收入稽查和专项检查，以加强税源控管促增收；四是完善注册型企业和总部经济税收优惠措施，积极挖掘新增税源促增收。

（三）加大统筹力度，提高民生保障

继续落实教育发展政策，切实做好农村义务教育经费保障机制改革工作，积极支持城乡学前教育和示范性综合实践基地建设。建立健全文化大发展大繁荣支持机制，加大公益文化事业保障力度，支持文化设施免费开放和文化遗产保护；进一步完善社会保障制度体系，基本实现城乡养老、城乡医疗保险制度全覆盖；推进新农村建设，加快农业科技成果转化，提高带动农民就业致富能力；规范水利建设基金筹集管理，支持现代农业产业体系构建，推进城乡一体化进程。

（四）加大管控力度，发挥财政绩效

强化财政预算管理，加大财政预算约束力，严禁超预算超标准建设支出；推进部门预算改革，建立健全基本支出定员定额标准；深化和完善国库集中支付改革，构建财政资金动态监控体系；科学合理地制定新一轮财政管理体制，进一步理顺区与开发区、镇街财政分配关系；加强国有企业资产监管，确保国有资产保值增值；严格控制债务规模，积极防范化解风险；提高基建投资评审质量和效率；扩大财政资金绩效评价范围；稳步推进预算信息公开，积极推进“阳光财政”建设。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们要在区委坚强领导下，在区人大及其常委会、区政协监督支持下，坚定信心，振奋精神，努力工作，确保全面完成全年财政预算任务，为推进宝坻更好更快发展作出更大贡献。