第一部分    天津市宝坻区行政审批局概况

一、主要职责

宝坻区行政审批局主要职责为：负责全区行政审批制度改革工作；承担投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会服务、涉农事务等方面的行政许可事项审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；负责进驻行政许可服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督，并对相关工作人员进行教育培训、监督管理和绩效考核；负责全区行政服务体系的建设，协调和指导街镇行政服务中心工作，负责行政许可服务中心平台综合功能的建设和管理。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区行政审批局内设 7 个职能科室，下辖无预算单位。

第二部分  天津市宝坻区行政审批局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区行政审批局2018年度部门决算收入总计 19,650,840.70元，与2017年决算相比增加4690964.28元，其中：财政拨款收入19053934.44元，占96.96%；上级补助收入0  元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4845.4元，占0.02%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区行政审批局2018年度部门决算支出总计 19650840.70元，与2017年决算相比增加4690964.28元，其中：基本支出 15791701.06元，占80.36%；项目支出1042341.02元，占5.3 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区行政审批局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计16834042.08元，与2017年决算相比增加  2466226.52元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-商贸事务” 15359641.64元，其中：“行政运行”9317137.42元，主要用于：本单位行政人员、文员、公益岗经费支出和日常公用经费支出。

“一般行政管理事务”777196.34元，主要用于：专家评审费支出。

“事业运行”3585000.00元，主要用于：本单位事业人员经费支出。

“其他商贸事务支出”1680307.88 元，主要用于：退役军人事务局筹备组购置办公设备和维修改造办公用房等支出，以及审批局制作服装费等支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1048400.44元，主要用于：本单位行政事业人员养老保险和养老职业年金支出。

其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”768000.00元，主要用于：本单位行政事业人员养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”280400.44元，主要用于：本单位行政事业人员养老职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”426000.00元，主要用于：本单位行政事业人员医疗保险支出。

其中：“行政单位医疗”211000.00元，主要用于：本单位行政人员医疗保险支出。

“事业单位医疗”215000.00元，主要用于：本单位事业人员医疗保险支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区行政审批局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 15791701.06元，与2017年决算相比增加1423885.5元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”  11363016.44元，其中：

“基本工资”  1627586.00元，主要用于：本单位行政事业人员工资支出。

“津贴补贴”1589258.00 元，主要用于：本单位行政事业人员工资支出。

“奖金”441475.00 元，主要用于：本单位行政人员绩效考核奖励支出。

“绩效工资”1187856.00 元，主要用于：本单位事业人员工资支出。

“机关事业单位基本养老保险费”819171.82元，主要用于：本单位行政事业人员养老保险支出。

“职业年金缴费”292771.32元，主要用于：本单位行政事业人员养老职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”379877.27元，主要用于：本单位行政事业人员医疗保险支出。

“其他社会保障缴费”121383.72元，主要用于：本单位残疾人保障金支出以及行政事业人员工伤保险、生育保险、失业保险支出。

“住房公积金”2279536.00 元，主要用于：本单位人员公积金、按月住房补贴以及补充公积金支出。

“其他工资福利支出”2624101.31元，主要用于：文员、公益岗工资，行政事业人员值班费，带薪未休假等支出。

 2、“商品和服务支出”3614669.62元，其中：

  “办公费”191127.67元，主要用于：主要用于办公用品、

办公耗材购置、报刊订阅和复印支出。

“水费”49494.90元，主要用于：单位日常用水支出。

“电费”198114.83元，主要用于：单位日常用电支出。

“邮电费”22646.70元，主要用于：单位日常电话费和EMS快递费支出。

“取暖费”874307.85元，主要用于：单位空调夏季制冷和冬季取暖费支出。

“物业管理费”292806.00元，主要用于：单位购买物业服务费支出。

“差旅费”193281.00元，主要用于：单位人员开会、培训、踏勘差旅费以及退役军人事务局筹备组差旅费支出。

“维修费”521265.60元，主要用于：本单位日常维修、退役军人事务局筹备组办公用房维修和锅炉房改造支出。

“租赁费”148680.00元，主要用于：单位光纤租赁费支出。

“会议费”23114.00元，主要用于：退役军人事务局筹备组会议费支出。

“培训费”16601.73元，主要用于：单位业务培训费支出。

“委托业务费”33000.00元，主要用于：单位委托专家评审费支出。

“工会经费”131544.00元，主要用于：单位工会经费支出。

“福利费”412850.5元，主要用于：用于大厅工作人员用

餐费支出、单位工作人员防暑降温费和体检费支出。

 “其他交通费”183600.00元，主要用于：单位行政人员公车交通补助支出。

“其他商品和服务支出”322234.84元，主要用于：单位工作人员服装制作和日常杂项支出。

3、“对个人和家庭补助”96690.00元，其中：

“退休费”1688.00元，主要用于：单位退休人员工资支出。

“生活补助费”10860.00元，主要用于：遗属人员生活补助支出。

“奖励金”1135.00元，主要用于：独子费支出。

“其他对个人和家庭补助支出”83007.00元，主要用于：本单位帮扶困难村工作人员生活和交通补助支出。

4、“资本性支出”717325.00 元，其中：

“办公设备购置”716276.00元，主要用于：本单位和退役军人事务局筹备组购置办公设备。

“其他资本性支出”1049.00元，主要用于：购置电器支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区行政审批局2018年度机关运行经费决算数 4331994.62元，比2017年增加 1549201.17元，增长35.76%。主要原因是：新增退役军人事务局筹备组机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

说明：天津市宝坻区行政审批局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区行政审批局 2018年政府采购支出总额 1958837.00元，其中：政府采购货物支出284135.00元、政府采购工程支出 1175102.00元、政府采购服务支出499600.00元。

八、2018年度预算绩效情况

说明：天津市宝坻区行政审批局2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备 2 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区行政审批局2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

附件：

1.天津市宝坻区行政审批局2018年度部门决算公开表

2.天津市宝坻区行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明