第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关的法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。

2、负责辖区内定点医疗机构的评估确定、年度审核、调整申报等工作。

3、负责辖区内定点医疗机构医保基金的指标测算、预算分配、调剂和年度清算考核工作。

4、负责辖区医疗保障领域参保扩面工作。

5、负责区属定点医疗机构药品、医用耗材的招标采购，推动区属定点医疗机构开展医保支付方式改革。

6、监督管理辖区内的医药机构和纳入医保范围内的服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，贯彻执行医保政策。

7、负责辖区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。

8、负责辖区内医疗救助工作，建立健全覆盖全区、城乡统筹的多层次医疗保障体系。

9、负责辖区内医药价格监测和管理工作，建立价格信息监测和信息发布制度。

10、负责受理区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。

11、负责本部门安全生产监督管理工作。

12、负责本领域人才队伍建设工作。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区医疗保障局内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区医疗保障局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区医疗保障局

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2658.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0万元、上年结转结余17.79万元；支出包括：社会保障和就业支出62.21万元、卫生健康支出2614万元。天津市宝坻区医疗保障局2024年收支总预算2676.21万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区医疗保障局2024年部门预算收入2676.21万元，与2023年预算相比减少206.41万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余17.79万元，占0.66%；一般公共预算2658.42万元，占99.34%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区医疗保障局2024年支出预算2676.21万元，与2023年预算相比减少206.41万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2639.78万元，占98.64%；项目支出36.43万元，占1.36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区医疗保障局2024年财政拨款收入预算2676.21万元，与2023年预算相比减少206.41万元，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2658.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余17.79万元。2024年财政拨款支出预算2676.21万元，与2023年预算相比减少206.41万元，主要原因是项目支出减少。支出包括：社会保障和就业支出62.21万元、卫生健康支出2614万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区医疗保障局2024年一般公共预算支出2658.42万元，与2023年预算相比减少206.41万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”62.21万元，与2023年预算相比增加9.71万元，主要原因是预算科目细化，其中：

“行政事业单位养老支出”53.57元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”35万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”17.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

“退役安置”8.64万元，包括：“退役士兵安置”8.64万元，主要用于城镇退役士兵安置支出。

2、“卫生健康支出”2614万元，与2023年预算相比减少216.12万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”26.24万元，包括：“行政单位医疗”14.74万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”8.69万元，主要用于事业单位补充医疗保险缴费；“公务员医疗补助”2.81万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

“医疗保障管理事务”2587.76万元，包括：“行政运行”416.99万元，主要用于医疗管理事务及人员经费支出；“事业运行”2168.01万元，主要用于人员经费支出，“其他医疗保障管理事务支出”2.76万元，主要用于医疗管理事务支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区医疗保障局一般公共预算基本支出2676.21万元，与2023年预算相比减少206.41万元，主要原因是项目支出减少。其中：

人员经费2453.06万元，主要包括：基本工资87.88万元，津贴补贴82.9万元，奖金35.75万元，绩效工资44.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.71万元，职业年金缴费17.86万元，职工基本医疗保险缴费23.43万元，公务员医疗补助缴费2.81万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金119.97万元，医疗费支出2000万元，生活补助1.26万元；

公用经费186.72万元，主要包括：办公费12.54万元，印刷费1.2万元，咨询费0.5万元，邮电费2万元，物业管理费136.2万元，差旅费4.5万元，维修（护）费2.5万元，租赁费0.2万元，公务接待费1万元，委托业务费2.5万元，工会经费5.5万元，福利费6.88万元，其他交通费用10.61万元，其他商品和服务支出0.59万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制“三公”预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算1万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制“三公”预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区医疗保障局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区医疗保障局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宝坻区医疗保障局1家行政单位的机关运行经费预算181.22万元，包括办公费12.54万元、印刷费1.2万元、咨询费0.5万元、邮电费2万元、物业管理费136.2万元、差旅费4.5万元、维修（护）费2.5万元、租赁费0.2万元、公务接待费1万元、委托业务费2.5万元、福利费6.88万元、其他交通费用10.61万元、其他商品和服务支出0.59万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目0.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额36.43万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。