第一部分  概 况

一、主要职责

一是负责为本辖区内的医疗机构提供悬浮红细胞、冰冻血浆、特殊血液等，保障血液质量安全；二是负责评估临床用血、保护血液资源，对医疗机构临床用血进行定期监测、分析和评估用血情况，分析临床用血不良事件，开展用血质量评价，提高合理用血水平；三是负责在血液运输、存储过程中保障质量安全，保障血液及血液制品安全有效；四是负责退还用血互助金费用，依据《天津市公民临床用血互助金管理办法》文件要求，对无偿献血者及家属办理互助金退还业务；五是负责本辖区内的献血法、献血知识普及，通过多样式的宣传形式开展宣传活动，提高广大群众的认知程度和无偿献血意识。

二、机构设置情况

天津市宝坻区中心血库内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区中心血库2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市宝坻区中心血库。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区中心血库所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入342.70万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入796万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余148.27万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出29.94万元、卫生健康支出1257.03万元。天津市宝坻区中心血库2024年收支总预算1286.97万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区中心血库2024年部门预算收入1286.97万元，与2023年预算相比增加670.83万元，主要原因是采血业务增加。其中：上年结转结余148.27万元，占11.52%；一般公共预算342.7万元，占26.63%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入796.00万元，占61.85%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区中心血库2024年支出预算1286.97万元，与2023年预算相比增加671.42万元，主要原因是采血业务增加。其中：基本支出1286.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区中心血库2024年财政拨款收入预算342.74万元，与2023年预算相比减少32.81万元，主要原因是人员调整。收入包括：一般公共预算拨款收入342.70万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.04万元。2024年财政拨款支出预算342.74万元，与2023年预算相比减少32.81万元，主要原因是人员调整。支出包括：社会保障和就业支出29.94万元、卫生健康支出312.80万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区中心血库2024年一般公共预算支出342.74万元，与2023年预算相比减少32.81万元，主要原因是人员调整。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”29.94万元，与2023年预算相比增加5.99万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”29.94万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.96万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”9.98万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

2、“卫生健康支出”312.80万元，与2023年预算相比减少38.80万元，主要原因是人员调整，其中：

“公共卫生”299.70万元，包括：“采供血机构”299.70万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用经费支出及项目支出；

“行政事业单位医疗”13.10万元，包括：“事业单位医疗”13.10万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区中心血库一般公共预算基本支出342.74万元，与2023年预算相比增加53.22万元，主要原因是人员调整，其中：

人员经费275.93万元，包括：基本工资57.67万元、津贴补贴29.45万元、绩效工资67.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.96万元、职业年金9.98万元、职工基本医疗保险缴费13.10万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金70.39万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费6.07万元、其他对个人和家庭的补助1.30万元；

公用经费66.81万元，包括：办公费3.00万元、水费0.40万元、电费5.48万元、邮电费0.50万元、取暖费10.00万元、物业管理费17.28万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.50万元、劳务费11.52万元、委托业务费1.04万元、工会经费3.08万元、福利费4.01万元及公务用车运行维护费7.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排7.00万元，与2023年预算相比增加3.50万元，主要原因是车辆增加。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“因公出国（境）费”。

二、2024年公务用车购置及运行费预算7.00万元，其中公务用车运行费7.00万元，与2023年预算相比增加3.50万元，主要原因是车辆增加；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务用车购置及运行费”。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务接待费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区中心血库没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区中心血库没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算64.34万元，其中：政府采购货物支出64.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：血浆速冻机61.95万元，茶几0.02万元 ，边柜0.06万元，文件柜0.07万元，笔记本电脑0.70万元，台式电脑1.50万元，沙发椅0.04万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括血液运输车、无偿采血献血车。单价（账面原值）100万以上的设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年项目支出表为空表。