第一部分  概 况

一、主要职责

主要职责是：一、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，基本公共卫生服务工作的组织和实施；二、负责本乡镇的基本医疗服务；三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；五、负责对本乡镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

二、机构设置情况

天津市宝坻区何仉卫生院内设13个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区何仉卫生院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区何仉卫生院。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区何仉卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入156.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入670.73万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余69.9万元；支出包括：社会保障和就业支出32.00万元、卫生健康支出865.62万元。天津市宝坻区何仉卫生院2024年收支总预算897.62万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区何仉卫生院2024年部门预算收入897.62万元，与2023年预算相比增加340.14万元，主要原因是2024年度我单位正常开展医疗业务，事业收入预算增加明显，同时2024年预算收入含有2023年度单位资金结转结余资金，因此预算增加。其中：上年结转结余69.9万元，占7.79%；一般公共预算156.99万元，占17.49%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入670.73万元，占74.72%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区何仉卫生院2024年支出预算897.62万元，与2023年预算相比增加379.52万元，主要原因是2024年度医院运行类和人员类支出增多。其中：基本支出781.11万元，占87.02%；项目支出116.51万元，占12.98%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区何仉卫生院2024年财政拨款收入预算164.36万元，与2023年预算相比减少20.89万元，主要原因是2024年度人员类、公共卫生类收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入156.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余7.37万元。2024年财政拨款支出预算164.36万元，与2023年预算相比减少20.89万元，主要原因是2024年度人员类、公共卫生类支出减少。支出包括：卫生健康支出164.36万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区何仉卫生院2024年一般公共预算支出164.36万元，与2023年预算相比减少20.89万元，主要原因是2024年度人员类、公共卫生类支出减少。

（二）具体情况。

1.“卫生健康支出”164.36万元，与2023年预算相比减少20.89万元，主要原因是2024年度人员类、公共卫生类支出减少，其中：“基层医疗卫生机构”104.81万元，包括：“乡镇卫生院”104.81万元，主要用于基层医院运行支出；

“公共卫生”59.55万元，包括：“基本公共卫生服务”55.64万元，主要用于基本公卫项目相关人员经费及专用材料购置支出；“重大公共卫生服务”3.61万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理工作支出；“其他公共卫生支出”0.30万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理工作支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区何仉卫生院一般公共预算基本支出47.85万元，与2023年预算相比增加1.57万元，主要原因是基本工资调标及人员岗位变动。其中：

人员经费47.77万元，主要包括：基本工资47.22万元、退休费0.45万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

公用经费0.08万元，主要包括：委托业务费0.08万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区何仉卫生院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区何仉卫生院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算5.75万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：空调类项目2.00万元，激光打印机项目0.60万元，针式打印机项目0.35万元，复印纸项目1.2万元，计算机项目1.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万以上的设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额109.14元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。