第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区北潭卫生院是一级综合医院。其主要职责第一、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；第二、负责本乡镇的基本医疗服务；第三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；第四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；第五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、机构设置情况

天津市宝坻区北潭卫生院内设13个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区北潭卫生院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区北潭卫生院。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区北潭卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入136.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入724万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余34.37万元；支出包括：社会保障和就业支出28万元、卫生健康支出866.61万元。天津市宝坻区北潭卫生院2024年收支总预算894.61万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区北潭卫生院2024年部门预算收入894.61万元，与2023年预算相比增加67.14万元，主要原因是事业收入预算增加 ，其中医疗收入中检查收入、化验收入、诊疗收入、药品收入等预算增加。其中：上年结转结余34.37万元，占3.84%；一般公共预算136.24万元，占15.23%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入724万元，占80.93%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区北潭卫生院2024年支出预算894.61万元，与2023年预算相比增加112.39万元，主要原因是我院新增一名劳务派遣工作人员；人员基本工资中岗位工资、薪级工资上调，所需人员经费预算支出增加；2024年我院应付账款还款增加导致支出预算相应增加。其中：基本支出793.63万元，占88.71%；项目支出100.97万元，占11.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区北潭卫生院2024年财政拨款收入预算143.27万元，与2023年预算相比减少44.2万元，主要原因是2024年度公共卫生类收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入136.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余7.03万元。2024年财政拨款支出预算143.27万元，与2023年预算相比减少44.2万元，主要原因是2024年度公共卫生类支出减少。支出包括：卫生健康支出143.27万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区北潭卫生院2024年一般公共预算支出143.27万元，与2023年预算相比减少44.2万元，主要原因是卫生健康支出减少。

（二）具体情况。

1、“卫生健康支出”143.27万元，与2023年预算相比减少44.2万元，主要原因是公共卫生支出减少，其中：

“基层医疗卫生机构”83.91万元，包括：“乡镇卫生院”83.91万元，主要用于基层医院运行支出；

“公共卫生”59.36万元，包括：“基本公共卫生服务”55.55万元，主要用于开展辖区基本公共卫生服务工作类支出；“重大公共卫生服务”3.81万元，主要用于开展辖区重大公共卫生服务工作类支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区北潭卫生院一般公共预算基本支出42.3万元，与2023年预算相比减少4.12万元，主要原因是2023年我院去世一名退休人员；2022年年底我院减少一名工作人员，做2023年预算时还未减少，导致2024年预算较2023年基本支出预算减少。其中：

人员经费42.06万元，主要包括：基本工资40.36万元，退休费1.4万元，其他对个人和家庭的补助0.3万元。

公用经费0.24万元，主要包括：委托业务费0.24万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区北潭卫生院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区北潭卫生院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：喷墨打印机项目0.8万元，针式打印机项目1.8万元，台式计算机项目1.6万元，复印纸项目0.6万元，激光打印机项目2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额93.94万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。