第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区口东卫生院是一级综合医院。其主要职责：

第一、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

第二、负责本乡镇的基本医疗服务；

第三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

第四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

第五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、机构设置情况

天津市宝坻区口东卫生院内设13个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区口东卫生院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市宝坻区口东卫生院。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区口东卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入264.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入1374.95万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余54.23万元；支出包括：社会保障和就业支出80.54万元、卫生健康支出1612.70万元。天津市宝坻区口东卫生院2024年收支总预算1693.24万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区口东卫生院2024年部门预算收入1693.24万元，与2023年预算相比增加674.61万元，主要原因是事业收入预算增加，其中医疗收入中检查收入、化验收入、诊疗收入、药品收入等预算增加。其中：上年结转结余54.23万元，占3.20%；一般公共预算264.06万元，占15.60%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入1374.95万元，占81.2%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区口东卫生院2024年支出预算1693.24万元，与2023年预算相比增加717.31万元，主要原因是2024年我院应付账款还款增加导致支出预算增加。其中：基本支出1514.60万元，占89.45%；项目支出178.64万元，占10.55%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区口东卫生院2024年财政拨款收入预算273.92万元，与2023年预算相比减少4.76万元，主要原因是重大公卫突发应急支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入264.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余9.86万元。2024年财政拨款支出预算273.92万元，与2023年预算相比减少4.76万元，主要原因是重大公卫突发应急支出减少。支出包括：社会保障和就业支出25万元、卫生健康支出248.92万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区口东卫生院2024年一般公共预算支出273.92万元，与2023年预算相比减少4.76万元，主要原因是重大公卫突发应急支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”25万元，与2023年预算相比增加25万元，主要原因是退役安置，其中：

“退役士兵安置”25万元，主要用于退役士兵工资。

2、“卫生健康支出”248.92万元，与2023年预算相比减少4.76万元，主要原因是重大公卫突发应急支出减少，其中：

“基层医疗卫生机构”175.91万元，包括：“乡镇卫生院”175.91万元，主要用于基层人员经费补助和退休人员补助；

“公共卫生”72.81万元，包括：“基本公共卫生服务”68.65万元，主要用于基本公共卫生、乡医保险及人员补助、乡医及村卫生室补助、家庭医生签约服务经费；“重大公共卫生服务”4.16万元，主要用于突发应急事件应急处理支出；

“中医药事务”0.2万元，包括：“中医（民族医）药专项”0.2万元，主要用于中医药专项支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区口东卫生院一般公共预算基本支出95.28万元，与2023年预算相比增加3.28万元，主要原因是人员岗位变动，岗位薪级工资上调，所需人员经费增加。其中：

人员经费94.56万元，主要包括：基本工资89.46万元、退休费4.2万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。

公用经费0.72万元，主要包括：委托业务费0.72万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区口东卫生院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区口东卫生院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算34.2万元，其中：政府采购货物支出34.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目2.2万元，空调机项目7.5万元，针式打印机项目4.8万元，激光打印机项目4.2万元，台式计算机项目7.7万元，多功能一体机项目7.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额168.79万元。 

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。