天津市宝坻区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
1、主要职能。
（1）贯彻执行国家、市卫生健康有关法律、法规和方针政策。起草或拟定相关规范性文件，并组织实施和督促检查。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。落实公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策措施。
（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（5）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法执行并公布食品安全地方标准。
（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议。
（9）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（10）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（11）拟订中医药发展规划、政策和相关标准并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医药医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。
（12）承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。牵头国家卫生区创建工作。
（13）指导各街镇卫生健康工作。
（14）负责卫生健康领域安全生产管理。
（15）负责卫生健康领域人才队伍建设。
（16）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。
（17）组织推动卫生健康领域招商引领工作。
（18）完成区委、区政府交办的其。
二、机构设置情况
天津市宝坻区卫生健康委员会内设11个职能科室；下辖42个预算单位。
纳入天津市宝坻区卫生健康委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市宝坻区卫生健康委员会本级
2.天津市宝坻区人民医院
3.天津市宝坻区中医医院
4. 天津市宝坻区妇幼保健计划生育服务中心
5. 天津市宝坻区职工卫生学校
6. 天津市宝坻区疾病预防控制中心
7. 天津市宝坻区卫生计生综合监督所
8. 天津市宝坻区中心血库
9. 天津市宝坻区安康医院
10. 天津市宝坻区康复医院
11. 天津市宝坻区急救分中心
12. 天津市宝坻区妇产医院
13. 天津市宝坻区海滨医院
14. 天津市宝坻区宝平医院
15. 天津市宝坻区何仉卫生院。
16. 天津市宝坻区钰华医院
17. 天津市宝坻区大口屯医院
18. 天津市宝坻区林亭口医院
19. 天津市宝坻区史各庄医院
20. 天津市宝坻区大白医院
21. 天津市宝坻区王卜庄医院
22. 天津市宝坻区黑狼口医院
23. 天津市宝坻区大钟医院
24天津市宝坻区郝各庄医院
25.天津市宝坻区方家庄医院
26.天津市宝坻区八门城医院
27.天津市宝坻区新安镇医院
28.天津市宝坻区三岔口卫生院
29.天津市宝坻区霍各庄卫生院
30.天津市宝坻区朝霞卫生院
31.天津市宝坻区赵各庄卫生院
32.天津市宝坻区牛道口卫生院
33.天津市宝坻区南仁垺卫生院
34.天津市宝坻区潮阳卫生院
35.天津市宝坻区新开口卫生院
36.天津市宝坻区牛家牌卫生院
37.天津市宝坻区周良卫生院
38.天津市宝坻区尔王卫生院
39.天津市宝坻区大唐庄卫生院
40.天津市宝坻区口东卫生院
41.天津市宝坻区杨家口卫生院
42.天津市宝坻区黄庄卫生院
43.天津市宝坻区北潭卫生院
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市宝坻区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24198.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入169661.66万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5208万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出351.77万元、社会保障和就业支出3340.49万元、卫生健康支出195376.18万元。天津市宝坻区卫生健康委员会2022年收支总预算199068.44 万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市宝坻区卫生健康委员会2022年部门预算收入199068.44万元，与2021年预算相比减少54771.74万元，主要原因是疫情防控资金减少，2022年预算中未包含市级资金。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算24198.78 万元，占12.16%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入169661.66万元，占85.23%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5208万元，占2.61%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市宝坻区卫生健康委员会2022年支出预算199068.44万元，与2021年预算相比减少54771.74万元，主要原因是 疫情防控资金减少。其中：基本支出140416.93万元，占70.54%；项目支出58651.51万元，占29.46%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市宝坻区卫生健康委员会2022年财政拨款收入预算24198.78万元，与2021年预算相比减少6540.22万元，主要原因是2022年未包含市级资金 。收入包括：一般公共预算拨款收24198.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算24198.78万元，与2021年预算相比减少 6540.22 万元，主要原因是2022年未包含市级资金。支出包括：教育支出351.77万元、社会保障和就业支出3340.49万元、卫生健康支出195376.18万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津市宝坻区卫生健康委员会2022年一般公共预算支出24198.78万元，与2021年预算相比减少6540.22万元，主要原因是 2022年未包含市级资金 。
（二）具体情况。
1、“教育支出”351.77万元，与2021年预算相比增加15.52万元，主要原因是 增资及公积金上调等，其中：
“职业教育”351.77万元，包括：“中等职业教育”351.77万元，主要用于职工卫校人员及日常办公支出；
2、“社会保障和就业支出”774.11万元，与2021年预算相比减少3469.53万元，主要原因是2021年口径为全口径；其中：“行政事业单位养老支出”774.11万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 516.08万元，主要用于在职职工缴纳养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”258.03万元，主要用于在职职工职业年金缴费；主要用于在职职工职业年金补助；
3、“卫生健康支出”23072.9万元，与2021年预算相比较减少226177.38万元，主要原因是2021年口径为全口径。
“卫生健康管理事务”2309.62万元，包括：“行政运行”1284.34万元，主要用于机关行政人员经费及转业士兵经费；“其他卫生健康管理事务支出”1025.28万元，主要用于机关事业人员经费；
“公立医院”1102.21万元，包括：“综合医院”330.92万元，主要用于医院人员经费及医院正常运转经费；“中医（民族）医院”59.42万元， 主要用于医院人员经费及医院正常运转经费；“妇幼保健医院”36.88万元，主要用于医院人员经费及医院正常运转经费；“其他专科医院”74.99万元，主要用于医院人员经费及医院正常运转经费；“其他公立医院支出”600万元，主要用于公立医院改革经费；
“基层医疗卫生机构”8000.46万元，包括“乡镇卫生院”8000.46万元，主要用于基层人员经费及专项支出。
“公共卫生”7930.7万元，包括：“疾病预防控制机构”2581.6万元，主要用于疾控中心人员经费及日常办公；“卫生监督机构”940.59万元，主要用于卫生综合监督所人员经费及日常办公；“精神卫生机构”457.46万元，主要用于安康医院人员经费及专项支出；“应急救助机构”877.74万元，主要用于急救中心人员经费及日常办公；“基本公共卫生服务”2862.31万元，主要用于本辖区基本公共卫生服务经费；“重大公共卫生服务”60万元，主要用于本辖区重大公共卫生服务经费；“突发公共卫生事件应急处理” 151万元，主要用于本辖区应急突发公共卫生事件处理经费。
“计划生育事务”863万元，包括：“计划生育服务”863万元，主要用于计划生育奖扶、特扶及独生子女奖励支出；
“行政事业单位医疗”2154.93万元，包括：“行政单位医疗”1880.92万元，主要用于辖区离休干部药费及行政医疗；“事业单位医疗”241.64万元，主要用于事业人员医疗保险费；“公务员医疗补助”32.37万元，主要用于行政人员医疗保险费。
“其他卫生健康支出”711.98万元，包括：“其他卫生健康支出”711.98万元，主要用于妇儿中心人员经费及日常办公。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
本部门一般公共预算基本支出12130.56万元，与2021年预算相比减少239330.11万元，主要原因是因上年包含单位资金支出，为全口径。其中：
人员经费11330.89万元，主要包括：（1）工资福利支出10527.19万元，其中：基本工资4721.34万元、津贴补贴987.17万元、奖金29.46万元、绩效工资1191.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费516.08万元、职业年金缴费258.03万元、职工基本医疗保险缴费322.56万元、公务员医疗补助缴费32.37万元、其他社会保障缴费73.98万元、住房公积金1781.06万元、其他工资福利支出613.48万元；（2）对个人和家庭补助803.70万元，其中：离休费105.66万元、退休费457.96万元、退职（役）0.29万元、生活补助28.33万元、奖励金0.28万元、其他对个人和家庭补助211.18万元。
公用经费799.67万元，主要包括：办公费61.02万元、印刷费10.10万元、咨询费1.5万元、手续费2.05万元、水费11.51万元、电费71.60万元、邮电费32.99万元、取暖费49.10万元、物业管理费46.46万元、差旅费39.67万元、维修（护）费4.00万元、租赁费2.13万元、公务接待费4.90万元、专用材料费18.00万元、劳务费22.49万元、委托业务费89.32万元、工会经费84.15万元、福利费105.93万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用76.93万元、其他商品和服务支出50.82万元
2022年一般公共预算“三公”经费安排19.90万元，与2021年预算相比增加14万元，主要原因疾控中心增加公务用车。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2022年公务用车购置及运行费预算15.00万元，其中公务用车运行费15.00万元，与2021年预算相比增加15万元，主要原因是疾控中心增加公务用车；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2022年公务接待费预算4.90万元，与2021年预算相比减少1.00万元，主要原因是受疫情影响，减少公务接待次数。
2022年天津市宝坻区卫生健康委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2022年天津市宝坻区卫生健康委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
本部门2022年卫健委机关、疾控中心、妇儿中心、职工卫校及卫生计生综合监督所等1家行政单位、3家事业单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算799.67 万元，包括办公费 61.02万元、印刷费10.1万元、邮电费32.99万元、差旅费39.67万元、福利费105.93万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费83.11万元、办公用房取暖费49.1万元、办公用房物业管理费46.46万元、公务用车运行维护费15万元、其他费用356.29万元。
（二）政府采购情况。
本部门2022年安排政府采购预算 11701.48万元，其中：政府采购货物支出11421.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出280万元。主要项目是：医学观察留观所消杀经费项目50万元以及医院购医疗设备等。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆103辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车103辆，其他用车主要包括急救车及单位业务用车。单价50万元以上的通用设备21台（套），单价100万元以上的专用设备107台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2022年实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额10762万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表
2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表
津公网安备 12011502000093号