目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

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一、主要职责

天津市宝坻区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，也负责对辖区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理。

二、机构设置情况

天津市宝坻区疾病预防控制中心内设19个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区疾病预防控制中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区疾病预防控制中心

第二部分  2022年部门预算情况说明  

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3239.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出264.95万元、卫生健康支出2974.00万元。天津市宝坻区疾病预防控制中心2022年收支总预算3239.95万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区疾病预防控制中心2022年部门预算收入3239.95万元，与2021年预算相比减少830.77万元，主要原因是本着节约开支的原则开展工作。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3239.95万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区疾病预防控制中心2022年支出预算3239.95万元，与2021年预算相比减少830.77万元，主要原因是本着节约开支原则。其中：基本支出2880.90万元，占89%；项目支出359.05万元，占11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

    天津市宝坻区疾病预防控制中心2022年财政拨款收入预算3239.95万元，与2021年预算相比减少516.43万元，主要原因是本着节约开支原则，项目预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3239.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算3239.95万元，与2021年预算相比减少516.43万元，主要原因是本着节约开支原则，项目预算支出减少。支出包括：社会保障和就业支出264.95万元、卫生健康支出2975.00万元。 

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

   （一）总体情况。

天津市宝坻区疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出3239.95万元，与2021年预算相比减少516.43万元，主要原因本着节约开支原则。

（二）具体情况。

 1、“社会保障和就业支出”264.95万元，与2021年预算相比增加33.92万元，主要原因是新招录人员及结核病防治所并入人员，导致人员经费增加。其中：

“行政事业单位养老支出”264.95万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”176.63万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”88.32万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

  2. “卫生健康支出”2975.00万元，与2021年预算相比减少550.35万元，主要原因是本年项目开支减少，其中：

“公共卫生”2864.60万元，包括：“疾病预防控制机构”2581.60万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用经费支出；“基本公共卫生服务”262.00万元，主要用于开展基本公共卫生项目；“重大公共卫生服务”20.00万元，主要用于开展重大公共卫生项目；“突发公共卫生事件应急处理”1.00万元，主要用于开展突发公共卫生事件应急管理项目；

“行政事业单位医疗”110.40万元，包括：“事业单位医疗”110.40万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出2880.90万元，与2021年预算相比增加250.52万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。其中：

人员经费2622.10万元，主要包括：基本工资479.14万元，津贴补贴240.27万元，绩效工资624.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费176.63万元，职业年金缴费88.32万元，职工基本医疗保险缴费110.40万元，其他社会保障缴费33.18万元，住房公积金615.51万元，其他工资福利支出210.97万元，离休费10.19万元，退休费21.53万元，生活补助0.61万元，奖励金0.12万元，其他对个人和家庭的补助10.46万元；

公用经费258.80万元，主要包括：办公费12.80万元，印刷费2.10万元，水费2.00万元，电费32.60万元，邮电费6.00万元，取暖费32.00万元，物业管理费18.61万元，差旅费7.00万元，维修（护）费3.00万元，专用材料费12.00万元，劳务费2.00万元，委托业务费5.48万元，工会经费31.97万元，福利费40.16万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用5.00万元，其他商品和服务支出30.08万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排15.00万元，与2021年预算相比增加14.00万元，主要原因是日常业务增加导致车辆日常使用开支增加。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算15.00万元，其中公务用车运行费15.00万元，与2021年预算相比增加15.00万元，主要原因是日常业务增加导致车辆日常使用开支增加；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

   三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比减少1 .00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。 

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区疾病预防控制中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区疾病预防控制中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算 226.83万元，包括办公费12.80万元、印刷费2.10万元、邮电费6.00万元、差旅费7.00万元、福利费40.16万元、日常维修费3万元、专用材料及一般设备购置费12.00万元、办公用房水电费34.60万元、办公用房取暖费32.00万元、物业管理费18.61万元、公务用车运行维护费15.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费5.48万元、手续费1.00万元、其他交通费5.00万元、其他商品和服务30.08万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括日常业务用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

    本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额314.00万元。 

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。